第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：建设渠县政府投资的非经营性房屋。
（二）2018年重点工作完成情况。
渠县代建办2018年度工作情况
现将渠县代建办2018年度工作任务完成情况汇报如下：
（一）回迁安置成绩显著，项目效益初步显现
安置房和棚改项目建设，不仅起到了改善群众居住环境，完善基础设施配套，促进城市快速发展，提升城市环境形象，服务重点项目建设的作用，还给政府带来了大量国有固定资产和政府收益，实现了社会效益和经济效益最佳结合。
（二）项目建设稳步推进，代建管理日趋完善
渠县政府投资棚户区改造项目四期工程涉及城市棚户区危旧房改造1932户17.7万平方米，新建棚改住房1996户，商业用房（含门市）1.86万平方米，地下车位1065个，总建筑面积23.83万平方米。目前，已完成房建和基础设施施工，正在进行水电气安装等扫尾工程，预计12月底交付使用。渠城工业园A区棚户区改造项目涉及城市棚户区危旧房改造173户2.19万平方米，新建棚改房屋240户，商业用房（含门市）0.3万平方米，地下车位90个。总建筑面积2.77万平方米。目前，正在进行外墙装饰施工，预计2019年6月底前交付使用。渠县党风廉政教育基地建设项目总建筑面积22000平方米（其中，地上15000平方米，地下7000平方米），总投资约7850万元。已完成前期手续办理和立项，正在进行施工图设计和工程预算。
（三）强化党建引领作用，落实全面从严治党
2018年，我办紧扣县委“三大奋斗目标”总体部署和“五大主攻方向”，结合工作实际，深入开展了“大学习、大讨论、大调研”活动，并以此为契机，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，落实全面从严治党，以党建统领各项工作开展，促进各项工作任务全面落实，进一步提升党员干部履职水平和能力，努力建设“四好班子”和打造“六好支部”。
（四）贴合实际开展帮扶，助力合力脱贫奔康
年初，支部书记、主任李尚桃同志第一时间深入调研合力村脱贫帮扶工作情况，听取意见建议，结合合力村实际，群策群力、集思广益，提出抓好基础设施完善，修建“便民路”等帮扶计划。截至目前已全部落实，完成18户50人脱贫目标，派驻第一副书记杨华同志被县委、县政府表彰为帮扶工作先进个人。
渠县政府投资非经营性房屋建设项目代建管理办公室 2018年12月30日
二、机构设置
渠县代建办属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入渠县四川代建办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计7120.2294万元。与2017年相比，收、支总计增加2066.1094万元，增长29%。主要变动原因是支出工程款增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计7120.2294万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7120.2294万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计7120.2294万元，其中：基本支出169.2294万元，占2.4%；项目支出6951万元，占97.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计7120.2294万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2066.1094万元，增长29%。主要变动原因是支出工程款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出7120.2294万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2066.1094万元，增长29%。主要变动原因是单位支出工程款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出7120.2294万元，主要用于以下方面:城乡社区支出127.78522万元，占1.8%；社会保障和就业支出21.4956万元，占0.33%；医疗卫生支出6.9852万元，占0.09%；住房保障支出12.8965万元，占0.18%；保障性安居工程6951万，占97.6%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为7120.2294万元，完成预算100%。其中：
1.城乡社区支出212（类）01（款）99（项）:支出决算为127.78522万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为21.4956万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为6.9852万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为12.8965万元，完成预算100%。
5.保障组安居工程支出221（类）01（款）03（项）:支出决算为6951万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出7120.2294万元，其中：
人员经费155.1336万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.6758万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.500万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看总体良好。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县代建办部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2018年，渠县代建办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
渠县代建办部门
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成，渠县代建办由办公室、建管股，计招股，事务股组成。
（二）机构职能，建设渠县政府投资非经营性房屋
（三）人员概况，渠县代建办是一个事业单位，编制20人，在职20人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况，2018年本年收入合计7120.2294万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7120.2294万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况，2018年本年支出合计7120.2294万元。其中：基本支出169.2294万元，占2.4%；项目支出6951万元，占97.6%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2018年主要工作：1.回迁安置成绩显著，项目效益初步显现
2.项目建设稳步推进，代建管理日趋完善
3.贴合实际开展帮扶，助力合力脱贫奔康
（二）专项预算管理。
所有项目资金安排至棚户区项目，完成度100%。
（三）结果应用情况。
严格按照上级领导要求完成各项任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论，按照上级要求完成任务，加快渠县棚户区建设。
（二）存在问题，对业务学习还有所不足。
（三）改进建议，加大对职工法律法规、业务水平的学习。
附件2
2018年渠县代建办棚户区项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目名称 | 棚户区项目 | |
预算单位 | 渠县代建办 | |
项目资金 | 年度资金总额：6951万元 | |
其中：财政拨款6951万元 | ||
其他资金 | ||
总 | 年度目标 | |
完成棚户区建设项目 | ||
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
社会效益 | 建设棚户区项目 | 达到工作目标 |
可持续影响 | 对城市样貌和建设市场有良好影响 | 良好 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |
上级部门满意度 | ≥95% |
（二）绩效分析
质量指标 | 严格按照上级要求完成工作 | 100% |
时效指标 | 完成时间 | 2018年12月前 |
成本指标 | 活动开支 | 6951万元 |
三、存在主要问题
对法律法规、业务学习还有所不足。
四、 相关措施建议
加大对职工法律法规业务水平的学习。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
