第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
基本职能：负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作；引导社会舆论，管理新闻工作；指导、协调精神产品的生产和文化市场的管理，规划、部署全县性的思想政治工作任务；规划、部署、协调全县精神文明建设活动；负责全县对外、对港澳的宣传工作；指导协调全县对外文化交流工作；按照县委关于干部管理权限的规定，会同有关部门管理全县宣传系统的干部人事工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.举旗帜，强化思想政治引领
探索打造了意识形态工作标准化建设示范点7个，全市意识形态工作现场会在渠召开，人民网以《创新意识形态工作的“渠县探索”》为题报道了我县的经验做法，完成了中宣部约稿《达州渠县：探索“四个标准化” 守正创新意识形态工作》和《渠县意识形态工作标准化建设探索实践》课题调研报告。县委中心组集中学习14次，开展了
2.聚民心，强化网络舆论引导
推进渠县新闻网、爱上微信公众号、渠县发布媒体融合发展，开辟了专题专栏10余个，编发新闻稿件8800余篇。@渠县发布/爱上渠县被评为“微政四川2018年度十佳区县政务新媒体”。建立完善舆情收集研判、上报、结果反馈机制，编发舆情周报33期，舆情月报6期，全年无涉渠重大负面网络舆情事件。荣获2018年人民日报社人民网网民留言办理工作全国先进单位。
3.育新人，引领新时期新风尚
组织开展“文明家庭”“最美家庭”创建推荐等群众性精神文明创建活动。评选“星级文明户”1000余户。“脱贫先进”“好婆婆”“好乡贤”等先进典型引领农村文明新风尚。组织开展100名“最美渠县人”评选，向省、市推荐了“身边好人”6人次，向市上推荐了“新时代好少年”7名。
4.兴文化，激发文化创造新动力
出版了《山盟》（获四川文学奖）《大城小城》《青春恋》《百年承诺2》《辉煌宕渠》等书籍十余部和《渠江文艺》“脱贫攻坚”专辑。创作了脱贫攻坚歌曲《还是那身绿军装》《都为脱贫致富》《爱在扶贫路》。舞蹈《龙潭怀古》在“争奇斗艳”2018中国民族民间文艺汇演中荣获“荣耀之星”一等奖。
组织开展了“永远跟党走”七一主题文艺晚会、庆祝改革开放四十周年书画摄影展、周啸天诗词学术研讨会暨“啸天说诗”系列图书进校园、“三下乡”等文化活动60余场。
5.展形象，彰显悠然渠县新魅力
中央电视台“探索发现”、“中国地方影像志-渠县篇”、“考古中华-四川篇”、央视新闻四个栏目组先后来渠采访拍摄渠县历史文化遗迹和经济社会发展成就。《渠县项目攻坚速度是这样来的》《渠县吹响决战决胜整县摘帽冲锋号》等反映我县脱贫攻坚和项目攻坚新成效稿件，在《人民日报》、《四川日报》、《达州日报》等媒体刊载。今年，在中央级媒体上稿近70条，省级媒体上稿200余条，市级媒体上稿 1300 条，县委书记电视、报纸专访各2期。
二、机构设置
渠县县委宣传部直属事业单位6个,渠县县委宣传部、渠县精神文明办公室、渠县网络舆情中心为财政拨款预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计470.75万元。与2017年相比，收、支总计各增加2万元，增长0.4%。主要变动原因是人员经费增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计470.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入470.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计470.75万元，其中：基本支出470.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计470.75万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2万元，增长0.4%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出470.755万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2万元，增长0.4%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出470.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出386.32万元，占82.1%；社会保障和就业（类）支出42.58万元，占9%；医疗卫生支出18.62万元，占4%；住房保障支出23.22万元，占4.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为470.75，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为381.32万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.71万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.88万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗 （项）:支出决算为18.62万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为23.22万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出470.75万元，其中：
人员经费309.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费160.94万元，主要包括：办公费、印刷费、、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为19.06万元，完成预算54.5%，决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.33万元，占22.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14.73万元，占77.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出4.33万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加4.33万元，增长433%。主要原因是2017年没有因公出国事项。
开支内容包括：县委常委、宣传部长陈晓军随达州市委宣传部部长邓瑜华等出访乌克兰、希腊、捷克开展文化交流活动，出访了乌克兰、希腊、捷克三国，开展文化交流活动和文化旅游产业招商工作，推广达州巴文化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出14.73万元，完成预算42.1%。公务接待费支出决算比2017年增加5.94万元，增长40.3%。主要原因是工作增多，接待增加。
主要用于接待媒体记者和迎接上级检查等开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待90余批次，1000余人次（不包括陪同人员），共计支出14.73万元。具体内容包括：意识形态工作意识形态工作督查接待4次，省市专家来渠授课接待5次，省市宣传文化部门下基层工作接待5次，接待各级各地记者70余次，共支出14.73万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对三下乡等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目按照预算、批复、再申报等均按照资金管理办法相关规定进行，资金申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，项目资金财务管理制度完善，会计核算制度及账务处理严格按照规定执行，对开支及时进行账务处理，项目投入完成情况、完成及时情况和质量达计划目标，项目社会效益明显。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目按照预算、批复、再申报等均按照资金管理办法相关规定进行，资金申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，项目资金财务管理制度完善，会计核算制度及账务处理严格按照规定执行，对开支及时进行账务处理，项目投入完成情况、完成及时情况和质量达计划目标，项目社会效益明显。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“三下乡活动经费”“渠县报赠阅经费”“团拜会活动经费”“全民读书活动经费”“文联社科联外宣办报道组工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。
1.“三下乡活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，在10个乡镇开展三下乡集中示范活动，通过文艺惠民活动，，为老百姓送去知识和实惠。
2.“渠县报赠阅经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了《渠县报》全年至少12期的编辑出版工作，使基层群众及时了解党和国家的政策法规。
3“团拜会活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，表达渠县人民对发展巨变的赞美和对明天美好生活的祝愿，营造欢乐祥和的新春氛围。
4.“全民读书活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，为群众特别是贫困群众免费赠送图书，增强全民阅读意识，建设好“书香渠县”。
5.“文联社科联外宣办报道组工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障文联社科联外宣办报道组的日常办公支出、差旅费及公务接待，全面完成文联社科联外宣办报道组的日常工作。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 三下乡活动经费 | ||||
预算单位 | 中共渠县县委宣传部 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 15万元 | 执行数: | 15万元 | |
其中-财政拨款: | 15万元 | 其中-财政拨款: | 15万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
用于科技文化卫生三下乡活动的支出 | 用于科技文化卫生三下乡活动的支出 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：开展科技文化卫生三下乡集中示范活动 | 10次 | 10次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：为各乡镇送去了文艺节目和科技文化卫生知识，以及现金物资等 | 在10个乡镇开展三下乡集中示范活动 | 在10个乡镇开展三下乡集中示范活动 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：每年3-4月完成项目任务 | 每年3-4月做好三下乡集中示范活动 | 每年3-4月做好三下乡集中示范活动 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：办公费 指标2：差旅费
| 7万元8万元
| 7万元8万元
| |
效益指标 | 经济效益 | 指标1：严格成本控制，提高经费使用效益 | 完成工作任务，成本控制不得突破15万元 | 完成工作任务，成本控制不得突破15万元 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：开展文化惠民活动 | 为老百姓送去知识和实惠 | 为老百姓送去知识和实惠 | |
效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：坚持绿色发展理念 | 注重涉及环保方面政策的宣传 | 注重涉及环保方面政策的宣传 | |
效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1：每年开展文化惠民活动，便老百姓得到实惠 | 通过文艺惠民活动，使老百姓得到实惠 | 通过文艺惠民活动，使老百姓得到实惠 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：上级部门满意度 指标2：相关部门和人员满意度
| ≧96%≧96%
| ≧96%≧96%
| |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 渠县报赠阅经费 | ||||
预算单位 | 中共渠县县委宣传部 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 20万元 | 执行数: | 20万元 | |
其中-财政拨款: | 20万元 | 其中-财政拨款: | 20万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
办好渠县报，并免费向各乡镇、县级各部门赠阅 | 办好渠县报，并免费向各乡镇、县级各部门赠阅 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：开渠县报赠阅经费 | 全年至少12期 | 全年至少12期 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：办好渠县报 | 做好渠县的对内宣传工作 | 做好渠县的对内宣传工作 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：每月一期 | 每月一期 | 每月一期 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：印刷费 指标2：劳务费
| 14.5万元5.5万元
| 14.5万元5.5万元
| |
效益指标 | 经济效益 | 指标1：严格成本控制，提高经费使用效益 | 完成工作任务，成本控制不得突破20万元 | 完成工作任务，成本控制不得突破20万元 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：开展文化惠民活动 | 办好渠县报，做好渠县内宣工作 | 办好渠县报，做好渠县内宣工作 | |
效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：坚持绿色发展理念 | 注重涉及环保方面政策的宣传 | 注重涉及环保方面政策的宣传 | |
效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1：办好渠县报，做好渠县内宣工作 | 使基层群众及时了解党和国家的政策法规 | 使基层群众及时了解党和国家的政策法规 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：上级部门满意度 指标2：相关部门和人员满意度
| ≧96%≧96%
| ≧96%≧96%
| |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 团拜会活动经费 | ||||
预算单位 | 中共渠县县委宣传部 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 | |
其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照县上要求，做好2018年团拜会相关工作 | 按照县上要求，做好2018年团拜会相关工作 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：2018年团拜会 | 在春节前举办 | 在春节前举办 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：按照县委要求做好演出活动 | 全面完成县委的工作要求 | 全面完成县委的工作要求 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：春节前 | 春节前 | 春节前 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：劳务费 指标2：租赁费
| 5万元5万元
| 5万元5万元
| |
效益指标 | 经济效益 | 指标1：严格成本控制，提高经费使用效益 | 完成工作任务，成本控制不得突破10万元 | 完成工作任务，成本控制不得突破10万元 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：通过团拜会文艺演出，体现欢快、祥和的新春氛围 | 表达渠县人民对发展巨变的赞美和对明天美好生活的祝愿 | 表达渠县人民对发展巨变的赞美和对明天美好生活的祝愿 | |
效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：本着环保、节俭的宗旨办会 | 体现环保、节俭 | 体现环保、节俭 | |
效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1：每年开展团拜会 | 营造欢乐祥和的新春氛围 | 营造欢乐祥和的新春氛围 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：上级部门满意度 指标2：相关部门和人员满意度
| ≧96%≧96%
| ≧96%≧96%
| |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 全民读书活动经费 | ||||
预算单位 | 中共渠县县委宣传部 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 | |
其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
做好全民读书活动，建设“书香渠县” | 做好全民读书活动，建设“书香渠县” | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：购买赠送图书，开展全民读书活动 | 1次 | 1次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：为群众特别是贫困群众免费赠送图书 | 增强全民阅读意识 | 增强全民阅读意识 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：在4月23日全民阅读日前做好全民阅读活动的赠书工作 | 及时完成项目任务 | 及时完成项目任务 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：办公费 | 10万元 | 10万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 指标1：严格成本控制，提高经费使用效益 | 完成工作任务，成本控制不得突破10万元 | 完成工作任务，成本控制不得突破10万元 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：做好赠书工作，促进全民阅读 | 建设好“书香渠县” | 建设好“书香渠县” | |
效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：坚持绿色发展理念 | 做好环保方面的图书购买赠阅 | 做好环保方面的图书购买赠阅 | |
效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1：开展阅读活动，促进全民阅读 | 建设好“书香渠县” | 建设好“书香渠县” | |
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：上级部门满意度 指标2：相关部门和人员满意度
| ≧96%≧96%
| ≧96%≧96%
| |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 文联社科联外宣办报道组工作经费 | ||||
预算单位 | 中共渠县县委宣传部 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 | |
其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
用于文联社科联外宣办报道组等宣传部未独立的事业单位的日常办公支出 | 用于文联社科联外宣办报道组等宣传部未独立的事业单位的日常办公支出 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：保障文联社科联外宣办报道组的日常办公支出、差旅费及公务接待 | 10次左右 | 10次左右 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：严格按照中央八项规定开支经费 | 全面完成文联社科联外宣办报道组的日常工作 | 全面完成文联社科联外宣办报道组的日常工作 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：根据上级要求或工作开展情况完成项目任务 | 对照年初计划，半年、全年进行工作总结 | 对照年初计划，半年、全年进行工作总结 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：办公费 指标2：印刷费 指标3：差旅费 指标4：劳务费 指标5：培训费
| 3万元2万元4万元0.5万元0.5万元
| 3万元2万元4万元0.5万元0.5万元
| |
效益指标 | 经济效益 | 指标1：严格成本控制，提高经费使用效益 | 完成工作任务，成本控制不得突破10万元 | 完成工作任务，成本控制不得突破10万元 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：做好内宣外宣，提升渠县知名度和美誉度 | 宣传好渠县 | 宣传好渠县 | |
效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：坚持绿色发展理念 | 注重涉及环保方面政策的宣传 | 注重涉及环保方面政策的宣传 | |
效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1：坚持固本培元，筑牢工作根基 | 通过文艺工作、社科理论、外宣报道等工作，提升渠县的知名度和美誉度 | 通过文艺工作、社科理论、外宣报道等工作，提升渠县的知名度和美誉度 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：上级部门满意度 指标2：相关部门和人员满意度
| ≧96%≧96%
| ≧96%≧96%
| |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县县委宣传部部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“三下乡活动经费”“渠县报赠阅经费”“团拜会活动经费”“全民读书活动经费”“文联社科联外宣办报道组工作经费”开展了绩效评价，《2018年渠县
县委宣传部项目支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，宣传部机关运行经费支出381.32万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。比2017年减少4.94万元，下降1.3%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额23.27万元，其中：政府采购货物支出13.27万元、政府采购服务支出10万元。主要用于采购办公设备和团拜会文艺活动。
（三）国有资产占有使用情况
渠县县委宣传部共有车辆5辆,2辆正在申请报废,其余3辆已全部移交公车办。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗 （项）:指单位基本医疗保险缴费经费
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县县委宣传部2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。渠县县委宣传部直属事业单位6个,渠县县委宣传部、渠县精神文明办公室、渠县网络舆情中心为财政拨款预算单位。
（二）机构职能。负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作；引导社会舆论，管理新闻工作；指导、协调精神产品的生产和文化市场的管理，规划、部署全县性的思想政治工作任务；规划、部署、协调全县精神文明建设活动；负责全县对外、对港澳的宣传工作；指导协调全县对外文化交流工作；按照县委关于干部管理权限的规定，会同有关部门管理全县宣传系统的干部人事工作。
（三）人员概况。渠县县委宣传部编制总数38人,其中行政编制18人,事业编制17人,工勤编制3名。实际财政供养人员50人,其中在职33人,遗属补助3人,离休1人(已转由老干局发放工资),退休13人(已转由社保局发放退休金)。
二、部门财政资金收支情况
（一）2018年，财政资金收入470.75万元。
（二）2018年，财政资金支出470.75万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本年度部门绩效目标制定由年初制定，目标完成100%，预算编制准确、支出在控制范围内、执行进度100%、预算完成情况100%，无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成100%、全面实施绩效，无违规记录。
（三）结果应用情况。
我部自评质量优，绩效目标公开和自评公开为全公开、评价结果积极进行整改，应用结果积极反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我部加强绩效管理，认真设定预算绩效目标，对各项绩效指标进行细化和量化，预算执行中，积极开展绩效自评工作，提高了资金使用效益。
（二）存在问题。项目经费资金不足。在经费使用上计划性较差，不能完全按照计划及时间进度完成计划，只能完成年度计划。
（三）改进建议。加大资金争取力度，进一步加强项目前期对接和项目工作连续性。
附件2
2018年渠县县委宣传部项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价为年初制定实施方案，严格按照实施方案进行实施。评价方法为多渠道、多层面进行全面评价，对各项目的社会效益进行了深刻分析。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
我部加强绩效管理，认真设定预算绩效目标，对各项绩效指标进行细化和量化，预算执行中，积极开展绩效自评工作，提高了资金使用效益。
（二）绩效分析
1.项目决策
本部门项目实施的必要性和可行性为：保障全县理论宣传，新闻外宣、舆论引导、群众文化建设等工作的顺利开展，宣传渠县，提高渠县知名度和美誉度。
2.项目管理
资金分配情况：“三下乡活动经费”15万元，“渠县报赠阅经费”20万元，“团拜会活动经费”10万元，“全民读书活动经费”10万元，“文联社科联外宣办报道组工作经费”10万元。
资金使用情况：“三下乡活动经费”15万元，“渠县报赠阅经费”20万元，“团拜会活动经费”10万元，“全民读书活动经费”10万元，“文联社科联外宣办报道组工作经费”10万元。
做到了专款专用，无任何违规现象。
3.项目绩效
项目目标完成情况，本年度项目全面完成。
项目效益情况，通过理论宣传，新闻外宣、舆论引导、群众文化建设等工作，提升渠县的知名度和美誉度。
三、存在主要问题
项目经费不足。在经费使用上计划性较差，不能完全按照计划及时间进度完成计划，只能完成年度计划。
四、相关措施建议
加大对项目经费的投入。进一步加强项目前期对接和项目工作连续性。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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