第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：全面实施九年制义务教育教学工作。
（二）2018年重点工作完成情况：本年度很好地完成了教育教学任务，教育教学成绩属片区学校前列，九年级毕业生3人升入国家重点中学—渠中。
二、机构设置
学校机构数1个，属独立核算的机构，包括初中小学。编委下达渠县河东乡中心学校编制62人，实际在职职工62人（其中在职事业专技人员61人，在职事业工勤人员1人），退休22人，遗属5人。在职和遗属人员合计67人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计各703.1万元。与2017年相比，收、支总计各减少1.76万元，下降0.25%。主要变动原因是：主要为专项款的减少。其中：人员经费638.95万元，较上年度603.59万元增加35.36万元，增长5.85%，主要为人员增加及工资调整；日常公用经费41.71万元，较上年度41.06万元增加0.65万元，增长1.58%，主要为增加专项公用经费；行政事业类项目22.44万元，较上年度60.21万元减少37.77万元，下降62.73%，主要为减少了上年度的专项资金。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计703.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入702.1万元，占99.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1万元，占0.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计703.1万元，其中：基本支出680.66万元，占96.81%；项目支出22.44万元，占3.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计各702.1万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1.76万元，下降0.25%。主要变动原因是：主要为专项款的减少。其中：人员经费638.95万元，较上年度603.59万元增加35.36万元，增长5.85%，主要为人员增加工资调整；日常公用经费41.71万元，较上年度41.06万元增加0.65万元，增长1.58%，主要为增加专项公用经费；行政事业类项目22.44万元，较上年度60.21万元减少37.77万元，降低62.73%，主要为减少了上年度的专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出702.1万元，占本年支出合计的99.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1.76万元，下降0.25%。主要变动原因是：主要为专项款的减少。其中：人员经费638.95万元，较上年度603.59万元增加35.36万元，增长5.85%，主要为人员增加工资调整；日常公用经费40.71万元，较上年度41.06万元增加0.65万元，增长1.58%，主要为增加专项公用经费；行政事业类项目22.44万元，较上年度60.21万元减少37.77万元，下降62.73%，主要为减少了上年度的专项资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出702.1万元，主要用于以下方面:教育支出（类）543.57万元，占77.42%；社会保障和就业（类）支出82.99万元，占11.82%；医疗卫生支出27.09万元，占3.86%；住房保障支出48.45万元，占6.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为702.1万元，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为3.25万元，完成预算100%。
教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为306.21万元，完成预算100%。
教育205（类）02（款）03（项）: 支出决算为229万元，完成预算100%。
教育205（类）02（款）99（项）: 支出决算为5.11万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为82.99万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为27.09万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为48.45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出679.66万元，其中：
人员经费638.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元，下降7.9%。主要原因是接待来客来访次数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，256人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元，具体内容包括：1.片区校际联谊开展教研活动，各校教师及领导来校参加活动后在学校食堂的生活费开支0.17万元，共67人次；2.片区“红烛杯”赛课活动，来客参加活动后在学校食堂的生活费0.12万元，共47人次；3.上学期期末全县抽考，监考老师及领导监考后在学校食堂的生活费0.03万元，共10人次；4.下学期期末全县抽考，监考老师及领导监考后在学校食堂的生活费0.027万元，共9人次；5.上学期期末考务时，学校全体教职工为了全力以赴做好监考、阅卷工作，由学校准备食堂简餐生活费0.11元，共58人次；6.下学期期末考务时，学校全体教职工为了全力以赴做好监考、阅卷工作，由学校准备食堂简餐生活费0.10元，共54人次；7.片区教学质量检测，监考教师监考后在学校食堂的生活费0.032万元，共11人次。
其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，因无项目开展预算事前绩效评估，故未对项目编制绩效目标，未对项目开展绩效监控，年终未对项目开展绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年度支出总计703.1万元。其中：人员经费639.95万元，包括工资福利支出635.6万元、对个人和家庭的补助支出—遗属生活补助4.23万元、对个人和家庭的补助支出—奖励金0.12万元；日常公用经费40.71万元，包括商品和服务支出26.21万元、其他资本性支出14.5万元；行政事业类项目22.44万元，项目经费用于学生资助；执行情况均为100%。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 无 | ||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 0 | 执行数: | 0 | |
其中-财政拨款: | 0 | 其中-财政拨款: | 0 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
无 | 无 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 无 | 无 | 无 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 无 | 无 | 无 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 无 | 无 | 无 | |
项目完成指标 | 无 | 无 | 无 | ||
项目完成指标 | 无 | 无 | 无 | ||
效益指标 | 无 | 无 | 无 | ||
效益指标 | 无 | 无 | 无 | ||
满意度指标 | 无 | 无 | 无 | ||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省达州市渠县河东乡中心学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，本单位机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）02（款）01/02/03/04（项）：指学前教育、中小学教育、高中教育等。
10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。
11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险支出。
12.住房保障221（类）02（款）（类）01（项）：指事业单位住房保障支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川省达州市渠县河东乡中心学校部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：学校机构数1个，内设办公室、教导处、后勤处等股室。
（二）机构职能：全面实施九年制义务教育，促进基础教育发展。
（三）人员概况：编委下达渠县河东乡中心学校编制62人，实际在职职工62人，（其中在职事业专技人员61人，在职事业工勤人员1人）；遗属5人。在职和遗属人员合计67人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2018年本年收入合计703.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入702.1万元，占99.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1万元，占0.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况：2018年本年支出合计703.1万元，主要用于以下方面:教育支出（类）544.57万元，占77.42%；社会保障和就业（类）支出82.99万元，占11.82%；医疗卫生支出27.09万元，占3.86%；住房保障支出48.45万元，占6.9%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况详见附表。
（二）专项预算管理。
本单位2018年无专项预算管理资金。
（三）结果应用情况。
部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。详见附表：
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2018 年度） | |||||||
部门名称 | 渠县河东乡中心学校 | ||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
任务1 | 基本工资福利支出 | 477.07 | 476.07 | 1 | |||
任务2 | 养老保险缴费 | 82.99 | 82.99 | ||||
任务3 | 医疗保险缴费 | 27.09 | 27.09 | ||||
任务4 | 住房公积金 | 48.45 | 48.45 | ||||
任务5 | 商品和服务支出 | 26.21 | 26.21 | ||||
任务6 | 其他资本性支出 | 14.5 | 14.5 | ||||
任务7 | 对个人和家庭的补助支出 | 26.79 | 26.79 | ||||
金额合计 | 703.1 | 702.1 | 1 | ||||
年度 |
| ||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
完成指标 | 数量指标 | 开展教育教学活动，保证辖区内每一个适龄儿童入学，完成教学目标任务。 | 所有适龄儿童必须接受义务教育，是国家予以保障的公益性事业。 | ||||
质量指标 | 按质按量完成教育教学任务，促进教育均衡发展。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | |||||
时效指标 | 按期完成教学任务和考核指标。 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核指标。 | |||||
成本指标 | 基本工资福利支出 | 477.07 | |||||
养老保险缴费 | 82.99 | ||||||
医疗保险缴费 | 27.09 | ||||||
住房公积金 | 48.45 | ||||||
商品和服务支出 | 26.21 | ||||||
其他资本性支出 | 14.5 | ||||||
对个人和家庭的补助支出 | 26.79 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 严肃财经纪律，严格内控，加强管理，节能高效。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | ||||
社会效益 | 深入开展教育教学、教研活动，促进基础教育发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | |||||
生态效益 | 坚持以人为本，绿色发展理念。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | |||||
可持续影响 | 促进义务教育均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。 | |||||
满意度 | 满意度指标 | 上级部门满意度 | ≧98% | ||||
相关部门和单位满意度 | ≧98% | ||||||
社会、家长、学生满意度 | ≧98% | ||||||
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分93分，部门整体支出绩效为“优”。
（二）存在问题。
财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
（三）改进建议。
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
附件2
2018年项目支出绩效评价报告
（无）
第五部分 附表
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