第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、乡镇、村庄规划的编制报批和落实规划执行
2、呈报乡镇相关证据手续的报批等规定执行的其他相关工作
（二）2018年重点工作完成情况。
2018以来我所按照局里的统一部署和要求，结合我所实际情况制定了严格的相关制度。工作分工责任落实制度等形成了一盘棋的工作理念，脚踏实地一步一个脚印地完成上级交办的以下各项工作任务。
一、农村危房改造和易地搬迁工作
我所负责三镇一乡，分别是临巴镇、三板镇、板桥镇、万寿乡。辖区内2018年的农村危旧房改造总任务共2607户(2017年第二批192户)，其中C级1719户D级888户(2017年第二批C级99户D及93户)。共开工2455户，竣工2295户，未竣工312户，未开工152户。对未竣工和未开工的我们已同各乡镇衔接，督促各乡镇抓紧时间按要求按质按量全面完成农村危改任务。易地搬迁共345户，其中3个集中安置点共34户已全面完成，剩余的311户为散建户已基本完成。我所人员按照相关要求，深入乡镇、村，对所有的易地搬迁和农村危旧房改造的工程进行质量安全检查，督促各乡镇抓质量重安全保进度高效圆满的完成各项工作。
二、村镇建设管理和安全工作
严格执行规划，坚持“先规划后审批、先审批后建设”的原则，各项建设必须符合规划。落实“规划一张图、审批一支笔、建设一盘棋”的制度；未取得建设相关手续的建设项目不得动工建设，建立和加强乡镇规划建设巡查监管制度。
三、查处违章违法建设
我所工作人员加大了对瞎区各乡镇的巡查力度，发现违章违法建设及时制止并向当地党委政府和主管局汇报，同时向城管局去告知函。到目前为止我辖区无一宗违章违法建设。在规划区外的农房建设，严把程序关、质量安全关、督促建房户先办手续在建房，并要求建房户选用农房通用图集按图施工。
四、污水、垃圾处理建设和脱贫攻坚工作
为推进渠县污水、垃圾处理设施三年攻坚建设工作，积极配合局城建股、县环保局、水务局、国土局等相关部门，目前临巴镇、三板镇、板桥镇的污水处理厂正在建设中。在脱贫工作中我所共帮扶4户贫困户在临巴镇灯塔村，我们按照上级的要求对帮扶户进行帮扶，得到了当地党委和政府及群众的好评。
五、在重点建设和小城镇建设及传统村落保护工作
在全县三有达标重点建设中我辖区有三板镇政府便民服务中心、三板镇卫生院、三板镇第一中心校、板桥镇便民服务中心、板桥镇卫生院、万寿乡中心校，全部完工。其中三板镇政府便民服务中心和板桥镇便民服务中心已投入使用。我所积极与临巴镇党委、政府衔接上报临巴镇争取省级小城镇试点镇的相关资料和工作正在设施。三板镇神山村传统村落保护工作的规划正在设施中。
六、扫黑除恶工作
我所根据县住建局的指示和要求，及时召集所里的全体人员召开会议，会议要求，全所人员提高政治站位，切实增强“四个意识”，充分认识开展扫黑除恶专项斗争的重大意义。切实在思想和行动上与上级保持高度一致，科学谋划，精心组织，周密实施，坚决打赢扫黑除恶这场攻坚战。
七、退伍军人情况
全国退役军人等优扶对象信息采集工作，采集内容不仅包括个人基本信息、生活状况，享受待遇，还包括主要诉求，由本人反映的具体问题，存在困难等。我所有严格、刘德良、肖建胜三名退役军人，思想政治这稳定。每周五准确及时将信息资料上报给住建局信访办。
临巴规划和建设所
2018年12月30日
二、机构设置
渠县临巴建设所核定事业编制６名，设站长、副站长各1名。无下属单位。
纳入渠县临巴建设所2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计97.44万元。与2017年相比，收、支总计各增加97.44万元。主要变动原因是临巴建设所于2017年10月新建，2017年无预算。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计97.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.44万元，占100%；
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计97.44万元，其中：基本支出97.44万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计97.44万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加97.44万元。主要变动原因是临巴建设所于2017年10月新建，2017年无预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出97.44万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加97.44万元。主要变动原因是临巴建设所于2017年10月新建，2017年无预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出97.44万元，主要用于以下方面: 城乡社区支出72.49万元，占74.39%；社会保障和就业（类）支出13.23万元，占13.58%；医疗卫生支出4.12万元，占4.23%；住房保障支出7.6万元，占7.8%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为97.44，完成预算100%。其中：
1. 城乡社区支出212（类）01（款）99（项）: 支出决算为72.49万元，完成预算100%。
2. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为7.6万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为13.23万元，完成预算100%。
4. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100%。
（数据来源财决06表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出97.44万元，其中：
人员经费91.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是2018年预算数为0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年0万元，增长/下降0%。主要原因是2017及2018年无此项预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年０万元增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2017及2018年无此项预算。
3.公务接待费支出0万元，公务接待批次0次，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年０万元增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2017及2018年无此项预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看总体良好。
(二)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县临巴建设所部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门在2018年度部门决算中无项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数0个）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，渠县临巴建设所运行经费支出97.44万元，与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加97.44万元。主要变动原因是临巴建设所于2017年10月新建，2017年无预算。
（二）政府采购支出情况
2018年，渠县临巴建设所政府采购支出总额0万元，。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，渠县临巴建设所共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
渠县临巴规划和建设所2018年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成，本单位有独立编制机构1个，独立核算机构1个机构,属渠县住房和城乡建设局下属单位。
（二）机构职能
1、乡镇、村庄规划的编制报批和落实规划执行
2、呈报乡镇相关证据手续的报批等规定执行的其他相关工作
和落实规划执行
2、呈报乡镇相关证据手续的报批等规定执行的其他相关工作
。
（三）人员概况，人员编制数6人，现实有人数6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况，2018年本年收入合计97.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.44万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况，2018年本年支出合计97.44万元，其中：基本支出97.44万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效一是目标制定：工资福利支出91.94万元，是用于正常运转的工资支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。商品与服务费支出5.43万元，是用于保障正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二是目标完成：1、乡镇、村庄规划的编制报批和落实规划执行；农村危旧房改造及易地扶贫搬迁的落实。2、保障人员工资的正常发放，日常运转以及完成特定工作任务，严格按县委组织部、宣传部、机关工委、创建办等要求圆满完成本年度工作。
三是预算编制准确100%，执行进度100%，重点工作完成率100%，按时按质完成任务，严格按预算就是成本核算的效益指标。建立健全机关管理制度，促进和加强了单位管理，及时揭示问题，一年来无违纪违规等现象发生，推动单位工作顺利进行。得到上级有关部门和社会满意度100%。
（二）结果应用情况。
自预算和决算实行公开以来，我所严格按照预算要求完成全年的各项经济指标，根据目标绩效公示的主要任务来落实工作，年度总体目标完成良好，社会满意度100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论，财务状况良好，按照上级要求完成任务。
（二）存在问题，业务学习还有所不足。
（三）改进建议，加大对职工专业业务水平的学习
第五部分 附表
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四川省互联网不良与违法信息举报中心
