第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年全面完成上级部门下达的各项任务，且取得不错的成绩。
二、机构设置
本单位隶属于渠县教育和科学技术局，属于全额财政拨款的事业单位，有在编教职工27人，特岗10人，退休教师6人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计各303.64万元。与2017年相比，收、支总计各增加12.66万元，增长4.35%。主要变动原因是2018年调资增加了人员经费。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计303.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.14万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0.5元，占0.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计303.64万元，其中：基本支出302.75万元，占99.7%；项目支出0.89万元，占0.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计各303.64万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12.66万元，增长4.35%。主要变动原因是2018年调资增加了人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出303.14万元，占本年支出合计的99.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加12.96万元，增长4.5%。主要变动原因是2018年调资增加了人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出303.14万元，主要用于以下方面:教育支出（205）232.9万元，占76.8%；社会保障和就业（208）支出36.93万元，占12.2%；医疗卫生支出（210）11.96万元，占3.9%；住房保障支出（221）21.35万元，占7.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为303.14，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为0.89万元，完成预算100%。教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为227.01万元，完成预算100%。教育205（类）02（款）99（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为35.58万元，完成预算100%。社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为1.35万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为11.96万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为21.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出302.25万元，其中：
人员经费279.93万元，主要包括：基本工资97.91万元、津贴补贴23.73万元、绩效工资81.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.58万元、职业年金缴费1.35万元、其他社会保障缴费18.01万元、奖励金0.04万元、住房公积金21.35万元。
公用经费22.32万元，主要包括：办公费10.02万元、印刷费0.3万元、手续费0.04万元、水费0.73万元、电费0.76万元、物业管理费0.48万元、差旅费1.4万元、维修（护）费2.25万元、租赁费0.33万元、培训费1.2万元、公务接待费0.38万元、专用材料费0.84万元、劳务费1.69万元、工会经费1.78万元、其他交通费0.12万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降5%。主要原因是严控公务接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，117人次（不包括陪同人员），共计支出约0.38万元，具体内容包括：招待2017年秋季期末质量监测监考老师用餐费（4餐28人次含陪同人员4人次）0.072万元、住宿费（5人次）0.03万元，2018年4月招待由教科局、教研室、片区及其他片区部分兄弟学校参加的高效课堂校际联谊活动（81人次）用餐费0.24万元，招待退休教师两批次（11人次，含陪同人员4人次）用餐费共330元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.38万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成全年的预算，使预算的各项得到有效的落实，完成全年的绩效考评。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 无 | ||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 0 | 执行数: | 0 | |
其中-财政拨款: | 0 | 其中-财政拨款: | 0 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
无 | 无 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 无 | 无 | 无 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 无 | 无 | 无 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 无 | 无 | 无 | |
项目完成指标 | 无 | 无 | 无 | ||
项目完成指标 | 无 | 无 | 无 | ||
效益指标 | 无 | 无 | 无 | ||
效益指标 | 无 | 无 | 无 | ||
满意度指标 | 无 | 无 | 无 | ||
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县临巴镇实验小学2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，本单位机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）02（款）01/02/03/04（项）：指学前教育、中小学教育、高中教育等。
10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。
11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险支出。
12.住房保障221（类）02（款）（类）01（项）：指事业单位住房保障支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县临巴镇实验小学
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
单位职责主要是实施九年制义务教育，促进教育事业发展。
（一）机构组成。
我校是一所纯小学的义务教育学校，学校位于渠县临巴镇水井路1号（渠县临巴镇华蓥山发电厂）。
（二）机构职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（三）人员概况。
我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，编制部门给我校定有事业编制25个，2018年末我校共有在职教职员工27人（包括特岗教师10人），退休人员6人。
单位内设机构：后勤处、教导处2个科室。
我校小学部共有8个教学班，284名学生；幼儿园共有3个教学班，78名学生，共计在校学生,362人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年度我校总收入：303.64万元（财政补助收入303.14万元，事业收入0.5万元），全年总支出303.64万元，全年支出主要用于：
1、教育支出233.4万元；
2、社会保障和就业支出36.93万元；
3、医疗卫生与计划生育支出11.96万元；
4、住房保障支出21.35万元.
（二）部门财政资金支出情况。
本校基本支出主要用于维持学校正常运转发生的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的各项支出。
本年基本支出302.25万元，其中：
1、工资福利支出：279.89万元，占基本支出92.6%。其中基本工资97.91万元、津贴补贴23.73万元、绩效工资81.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.58万元、职业年金缴费1.35万元、职工基本医疗保险缴费11.96万元、其他社会保障缴费6.05万元、住房公积金21.35万元。
2、商品服务支出22.32万元，占基本支出7.39%主要包括：办公费10.02万元、印刷费0.3万元、手续费0.04万元、水费0.73万元、电费0.76万元、物业管理费0.48万元、差旅费1.4万元、维修（护）费2.25万元、租赁费0.33万元、培训费1.2万元、公务接待费0.38万元、专用材料费0.84万元、劳务费1.69万元、工会经费1.78万元、其他交通费0.12万元。
3、对个人及家庭的补助0.04万元，占基本支出0.01%。其中生活补助3.15万元、奖励金0.05万元。
4、“三公”经费的使用和管理情况
贯彻落实中
2018年“三公”经费预算总额为0.4万元。决算支出总额为0.38万元。
三、专项支出
1、专项资金情况分析
无。
2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
无。
3、专项资金管理情况分析
无。
四、部门整体支出绩效情况
（一）学校取得的成绩
1、抓教学常规管理。严格执行课程标准和课程计划，加强查课力度，要求教师严格按课表上课。加强课程教学的研讨和过程管理，对课堂教学实施全面质量监控。
2、强化校本教研，推进课程改革。加强教研组建设，提高教研活动质量。认真开展“课本剧的开发及育人功能研究”的课题研究活动。
3、抓安全管理，确保师生、校产的安全。 健全各项规章制度和安全管理机构，落实安全管理责任制。
4、围绕新课程改革，打造高效课堂。开展听、评、说课活动，切实提高教师的业务水平。
5、和谐发展，依法治校。搞好校务、财务公开，实行收支两条线。
(二) 经济性分析
2018年学校的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，
按部门预算进行成本控制。1、财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；2、整体支出预算完成率100%，预算控制率100%；3、公用经费控制率100%；4、“三公经费”预算数为0.4万元。”三公经费”实际支出0.38万元。由于我校严格按照中央八项规定的有关要求严格控制“三公经费”的支出，本年“三公经费”减少5%，达到预期目的。
(三)效率性、有效性分析
1、由于财务制度健全，会计核算规范，2018年各项资金及时到位后，学校各
2、预期社会和经济效益
学校改善了办学条件，设计更合理，功能齐全，学校小而精致，教学环境好。
（四）结果应用情况。
年度绩效指标自评质量好，其中指标完成率100%、效率指标：保质保量按时完成了各项任务，满意度指标达99%。及时进行了绩效目标公开和自评公开。
（五）评价结论。
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分88分，部门整体支出绩效为“良”。
六、存在的主要问题及改进措施
1、学校的固定资产管理还有待加强，下年度将按照标准逐步完善。
2、更加科学合理的编制预算。本年度预算完成情况较好，但距离上级的要求还有差距，下一会计年度努力学习预算制度，更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小。
附件2
2018年项目支出绩效评价报告
（无）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
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