第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、乡镇、村庄规划的编制报批和落实规划执行
2、呈报乡镇相关证据手续的报批等规定执行的其他相关工作
（二）2018年重点工作完成情况。
2018以来我所按照局里的统一部署和要求，结合我所实际情况制定了严格的相关制度。工作分工责任落实制度等形成了一盘棋的工作理念，脚踏实地一步一个脚印地完成上级交办的以下各项工作任务。
1、抓好规划建设，严格审批管理。今年我所协同相关业务主管部门，乡镇分管领导一起深入到每个村、社区，对辖区内的所有建房户进行入户调查、核实，特别是涉农的村、社区，并将建房户有关信息登记造册，以备案审核、检查、防止不按规划建房的现象发生，严格程序报批建房手续，决不弄虚作假。全年我所共报批建房手续78户，规划选址污水处理厂一个。今年我所每周都要安排工作人员对辖区内的易地搬迁建设和危旧房改造项目建设进行详细调查和统计，截至目前，共完成2018年易地搬迁建设239户，609人，其中集中安置建设20户，48人，分散建设219户，561人，规划完成集中安置点2个，完成危旧房改造建设项目742户，库内共录入2018年危旧房改造项目399户。对在建项目建设都入户进行质量监督和安全检查，并对危旧房改造建设每周报一次施工进度，严格控制住房面积，科学规划选址，杜绝搞形象工作，扎实推进建设工作有序进行。
2、加大巡查力度，严格质量安全检查，严厉打制违法违章建设。加强监管，防患于未然，今年我所加大了对辖区内违法违章建设巡查的力度，实行昼夜轮班跟踪巡查，保证通讯畅通，做好影像收集资料，巡查工作记录，工作台账等。全年我所共发现并制止违章建设70多起，拆除违章建设40余起，给城管局执法大队去函60多次。进一步加强和完善监督管理体系，对辖区内的在建工程，建筑工地不定时进行安全质量检查，每月不少于2次，对施工过程全面跟踪监督，发现有安全隐患问题，及时整改和处理，并发出整改通知书。全年我所共发出整改通知书15份。深入开展“两违”治理工作，积极做好对群众相关法律、法规等方面的宣传和教育工作，极大地维护了规划的权威性和严肃性。
3、积极开展扶贫工作。2018年是我县高质量摘帽年，今年我所严格按照住建局党委的要求对板桥乡立石村进行扶贫帮扶工作。对此，我所全体工作人员高度重视，积极深入到对象户家中进行走访、认亲、结对子，详细了解对象户家中的实际生活情况，嘘寒问暖，与对象户吃在一起，想在一起，干在一起，帮扶解决他们的一切困难。严格要求每位帮扶人员完善好户档资料，明白卡，以及影像资料的收集，通过大家的努力帮扶，群众的满意度得到了很大的提升。
渠江规划和建设所
2018年12月30日
二、机构设置
渠县渠江建设所核定事业编制11名，设站长、副站长各1名。无下属单位。
纳入渠县渠江建设所2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计120.68万元。与2017年相比，收、支总计各增加120.68万元。主要变动原因是渠江建设所于2017年10月新建，2017年无预算。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计120.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.68万元，占100%；
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计120.68万元，其中：基本支出120.68万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计120.68万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加120.68万元。主要变动原因是渠江建设所于2017年10月新建，2017年无预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出120.68万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加120.68万元。主要变动原因是渠江建设所于2017年10月新建，2017年无预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出120.68万元，主要用于以下方面:城乡社区支出90.94万元，占75.36%；社会保障和就业（类）支出15.45万元，占12.8%；医疗卫生支出5.02万元，占4.16%；住房保障支出9.27万元，占7.68%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为120.68，完成预算100%。其中：
1.城乡社区支出212（类）01（款）99（项）: 支出决算为90.94万元，完成预算100%。
2.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为9.27万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为15.45万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为5.02万元，完成预算100%。
（数据来源财决06表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出120.68万元，其中：
人员经费111.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是2018年预算数为0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年0万元，增长/下降0%。主要原因是2017及2018年无此项预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年０万元增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2017及2018年无此项预算。
3.公务接待费支出0万元，公务接待批次0次，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年０万元增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2017及2018年无此项预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看总体良好。
(二)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县渠江建设所部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门在2018年度部门决算中无项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数0个）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，渠县渠江建设所机关运行经费支出120.68万元，与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加120.68万元。主要变动原因是渠江建设所于2017年10月新建，2017年无预算。
（二）政府采购支出情况
2018年，渠县渠江建设所政府采购支出总额0万元，。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，渠县渠江建设所共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
渠县渠江规划和建设所2018年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成，本单位有独立编制机构1个，独立核算机构1个机构,属渠县住房和城乡建设局下属单位。
（二）机构职能
1、乡镇、村庄规划的编制报批和落实规划执行
2、呈报乡镇相关证据手续的报批等规定执行的其他相关工作
和落实规划执行
2、呈报乡镇相关证据手续的报批等规定执行的其他相关工作。
（三）人员概况，人员编制数6人，现实有人数6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况，2018年本年收入合计120.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.68万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况，2018年本年支出合计120.68万元，其中：基本支出120.68万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效一是目标制定：工资福利支出111.46万元，是用于正常运转的工资支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。商品与服务费支出9.17万元，是用于保障正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二是目标完成：1、乡镇、村庄规划的编制报批和落实规划执行；农村危旧房改造及易地扶贫搬迁的落实。2、保障人员工资的正常发放，日常运转以及完成特定工作任务，严格按县委组织部、宣传部、机关工委、创建办等要求圆满完成本年度工作。
三是预算编制准确100%，执行进度100%，重点工作完成率100%，按时按质完成任务，严格按预算就是成本核算的效益指标。建立健全机关管理制度，促进和加强了单位管理，及时揭示问题，一年来无违纪违规等现象发生，推动单位工作顺利进行。得到上级有关部门和社会满意度100%。
（二）结果应用情况。
自预算和决算实行公开以来，我所严格按照预算要求完成全年的各项经济指标，根据目标绩效公示的主要任务来落实工作，年度总体目标完成良好，社会满意度100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论，财务状况良好，按照上级要求完成任务。
（二）存在问题，业务学习还有所不足。
（三）改进建议，加大对职工专业业务水平的学习
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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