第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1. 负责园区内的道路、市政设施、园林设施、环卫设施的建设、管理、维护工作。
２．负责园区内的消防设施管理和森林防火工作。
３.负责园区内服务场所的统一管理。
４.负责园区内的环境卫生监督管理。
５.完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
保障了本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。 保障了整个园区设施的安全及环境卫生的干净整洁。
二、机构设置
马管处编制总数8人，事业编制7人，工勤编制1名。实际财政供养人员7人。无下属二级单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计212.36万元。与2017年相比，收、支总计各减少1.57万元，下降0.7%。主要变动原因是人员经费减少。
一、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计212.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计212.36万元，其中：基本支出64.6万元，占30.31%；项目支出148万元，占69.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计212.36万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1.57万元，下降0.7%。主要变动原因是人员经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出212.36万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1.57万元，下降0.7%。主要变动原因是人员经费的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出212.36万元，主要用于以下方面:机关事业单位基本养老保险缴费支出7.72万元，占3.63%；事业单位医疗2.51万元，占1.18%；其他城乡社区管理事务支出197.51万元，占93%；住房公积金4.63万元，占2.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为212.36万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）: 支出决算为7.72万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算197.51万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为4.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出64.36万元，其中：
人员经费56.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成预算97.78%，决算数小于预算数的主要原因是响应号召节约开支。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.57万元，增长140.4%。主要原因是车辆大修增多。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.4万元,完成预算97.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.57万元，增长140.4%。主要原因是车辆大修增多。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出4.4万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.57万元，增长140.4%。主要原因是车辆大修增多。
3.公务接待费支出0万元。
其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元，其他国内公务接待支出0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、国有资产占有使用
截至2018年12月31日，共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、特种用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了本部门机构正常运转、完成了日常工作任务等相关工作。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，共计经费开支64.36万元。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看保障了园区内的清扫保洁经费开支及环卫工人的工资支出48万元和园区内基础设施维修维护支出100万元。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“马鞍山清扫保洁经费”“马鞍山基础设施维护经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1. 马鞍山清扫保洁经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了园区内的清扫保洁经费开支及环卫工人的工资支出。
2.马鞍山基础设施维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了园区内基础设施维修维护支出。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县马鞍山管理处2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“马鞍山清扫保洁经费”项目、“马鞍山基础设施维护经费”项目开展了绩效评价，《马鞍山管理处项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 马鞍山生态园清扫保洁经费 | ||||
预算单位 | 马鞍山生态园清扫保洁经费 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 48 | 执行数: | 48 | |
其中-财政拨款: | 48 | 其中-财政拨款: | 48 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障园区内的清扫保洁经费开支及环卫工人的工资支出 | 保障了园区内的清扫保洁经费开支及环卫工人的工资支出 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 按月发放环卫工工资 | 按月发放环卫工工资 | 按月发放环卫工工资 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按照国家制度和上级统一编制的工作方案实施 | 全面完成国家制度和工作方案规定事项。 | 全面完成国家制度和工作方案规定事项。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按照国家制度和上级规定时间完成项目任务 | 按国家制度和上级规定时间完成项目任务 | 按国家制度和上级规定时间完成项目任务 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 环卫工工资 | 48万 | 48万 | |
效益指标 | 经济效益 | 严格成本控制，提高工作效率 | 保障清扫保洁工作运行。 | 保障清扫保洁工作运行。 | |
效益指标 | 社会效益 | 推动相关行业和单位相关工作顺利推进 | 促进有关方面加强管理，建立健全相关制度。 | 促进有关方面加强管理，建立健全相关制度。 | |
效益指标 | 生态效益 | 坚持绿色生态、人文、发展理念 | 注重生态发展，涉及环保方面政策的落实 | 注重生态发展，涉及环保方面政策的落实 | |
可持续影响 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升 | 加强法律法规政策实施的组织协调和监督检查。 | 加强法律法规政策实施的组织协调和监督检查。 | 加强了法律法规政策实施的组织协调和监督检查。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和人员满意度 | ≧96% | ≧96% | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 马鞍山生态园基础设施维修维护经费 | ||||
预算单位 | 渠县马鞍山生态园管理处 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 100 | 执行数: | 100 | |
其中-财政拨款: | 100 | 其中-财政拨款: | 100 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障了园区内基础设施维修维护支出 | 保障了园区内基础设施维修维护支出 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 基础设施维修维护 | 维修、更换、修建基础设施 | 维修、更换、修建基础设施 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 各项基础设施安全质量达标 | 确保园区内各项基础设施规范、安全。 | 确保园区内各项基础设施规范、安全。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按照国家制度和上级规定时间完成项目任务 | 按国家制度和上级规定时间完成项目任务 | 按国家制度和上级规定时间完成项目任务 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 基础设施维修维护 | 100万 | 100万 | |
效益指标 | 经济效益 | 严格成本控制，提高工作效率 | 保证园区内基础设施规范、安全。 | 保证园区内基础设施规范、安全。 | |
效益指标 | 社会效益 | 推动相关行业和单位相关工作顺利推进 | 促进有关方面加强管理，建立健全相关制度。 | 促进有关方面加强管理，建立健全相关制度。 | |
生态效益 | 坚持绿色生态、人文、发展理念 | 注重生态发展，涉及环保方面政策的落实 | 注重生态发展，涉及环保方面政策的落实 | ||
效益指标 | 可持续影响 | 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升 | 加强法律法规政策实施的组织协调和监督检查。 | 加强法律法规政策实施的组织协调和监督检查。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和人员满意度 | ≧96% | ≧96% | |
十一、其他重要事项的情况说明
（一）2018年，渠县马鞍山管理处系事业单位，机关运行经费支出为0万元，为了单位开支公用经费8.25万元，与上年对比无变化。用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
（二）政府采购支出情况
2018年，渠县马鞍山管理处政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，渠县马鞍山管理处共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于园区巡逻及其他公务用车。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）: 为职工交纳基本养老保险预算经费。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:为职工医疗保险预算经费。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 用于单位日常正常办公运行预算工作经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 职工住房公积金预算经费。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
渠县马鞍山园区管理处
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。马管处编制总数8人，事业编制7人，工勤编制1名。
（二）机构职能。
1. 负责园区内的道路、市政设施、园林设施、环卫设施的建设、管理、维护工作。
２．负责园区内的消防设施管理和森林防火工作。
３.负责园区内服务场所的统一管理。
４.负责园区内的环境卫生监督管理。
５.完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。
（三）人员概况。
实际财政供养人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年财政拨款收入212.36万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年财政拨款支出212.36万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位职工的工资福利支出金额严格按照其工资构成及金额标准及比例进行年初预算，单位公用经费按照人员数量进行年初预算。年终目标完成情况：保障了每个职工各项工资福利支出的开支；保证了单位日常办公的正常运行。年末绩效评价目标全额完成，支出严格控制在预算额内，当年无违规记录情况。
（二）专项预算管理。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金148万元，覆盖率达到100%。在专项资金管理上程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按年初预算圆满完成、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出及项目支出开展绩效自评，自评得分96分。
（二）存在问题。一是目标管理有所欠缺，二是内部控制制度不够健全，三是在人才管理和科技改革方面还不足。
（三）改进建议。以后尽量弥补和完善。
附件2
2018年渠县马鞍山管理处项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
一是对“马鞍山清扫保洁经费”项目经费的评价情况。按照园区面积及工作难易程度与相关公司达成清扫保洁服务协议，平时并对园区环境进行检查及督促，保证了整个园区清洁。二是对“马鞍山基础设施维护经费”项目经费的评价情况。年初对园区内设施的配备情况及安全设施情况进行预估，在年中对各个地方的安全隐患进行排查及处理和完善。保证了整个园区设施设备完整安全。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金148万元，覆盖率达到100%，评价得分96分。
（二）绩效分析
1、项目决策
2018年，渠县马鞍山生态园管理处工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真落实党和国家各项方针、政策和省、市、县工作部署，坚持围绕中心、服务大局，夯实基础设施，强化服务管理，提升园区品质，把马鞍山打造成绿色生态主题公园。
2、项目管理
“马鞍山清扫保洁经费”保障了环卫工人工资的按月发放，“马鞍山基础设施维护经费”保障了整个园区仙设施及设备的维修、更换、修建等基础设施资金需要，
3、项目绩效
资金使用进行合理分配，保证资金合理安全有效使用。
项目目标完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等保证园区内基础设施规范、安全。促进有关方面加强管理，建立健全相关制度。 注重生态发展，涉及环保方面政策的落实 ，加强法律法规政策实施的组织协调和监督检查。资金使用效率100%，受益群体满意度达99%。
三、 存在主要问题。
一是目标管理有所欠缺，二是内部控制制度不够健全。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
