第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：加强九年义务教育，促进基础教育发展。
（二）2018年重点工作完成情况：我校是一所九年一贯制义务教育学校，一年来全面贯彻党的教育路线、方针、政策，认真学习领会党的十九大精神，认真开展各项教育教学工作，认真抓好教改教研，抓好素质教育，让学生得到德智体全面发展。认真开展义务教育均衡发展工作，开展扶贫工作，为渠县整县摘帽做出贡献。
二、机构设置
我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位事业编制130人。现有在职人员122人，遗属9人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计各1522.17万元。与2017年相比，收、支总计各增加68.08万元，增长4.68%。主要变动原因是2018年人员经费比上年增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1522.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1517.17万元，占99.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入5万元，占0.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1522.17万元，其中：基本支出1514.36万元，占99.49%；项目支出7.81万元，占0.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计各1517.17万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加68.08万元，增长4.7%。主要变动原因是2018年人员经费比上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1517.17万元，占本年支出合计的99.67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加68.08万元，增长4.7%。主要变动原因是2018年人员经费比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1517.17万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1159.67万元，占76.44%；社会保障和就业（类）支出191.34万元，占12.61%；医疗卫生支出58.38万元，占3.85%；住房保障支出107.78万元，占7.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1517.17，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）02（款）01（项）:支出决算为3.44万元，完成预算100%。
教育205（类）02（款）02（项）:支出决算为691.52万元，完成预算100%。
教育205（类）02（款）03（项）:支出决算为464.72万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为179.62万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为11.72万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为58.38万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为107.78万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1509.36万元，其中：
人员经费1415.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、、奖励金、住房公积金等。
公用经费93.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.17万元，下降26.6%。主要原因是公务接待人次减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，157人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：教研赛课活动，校际联谊，考务工作用餐。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.47万元，主要用于教研赛课活动，校际联谊，考务工作用餐。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对无项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 无 | ||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 0 | 执行数: | 0 | |
其中-财政拨款: | 0 | 其中-财政拨款: | 0 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
无 | 无 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 无 | 无 | 无 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 无 | 无 | 无 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 无 | 无 | 无 | |
项目完成指标 | 无 | 无 | 无 | ||
项目完成指标 | 无 | 无 | 无 | ||
效益指标 | 无 | 无 | 无 | ||
效益指标 | 无 | 无 | 无 | ||
满意度指标 | 无 | 无 | 无 | ||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县青龙镇中心学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，本单位机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）02（款）01/02/03/04（项）：指学前教育、中小学教育、高中教育等。
10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。
11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险支出。
12.住房保障221（类）02（款）（类）01（项）：指事业单位住房保障支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县青龙镇中心学校2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
渠县青龙镇中心学校是渠县教育和科学技术局下属单位，从事小学、初中学历教育，是一所九年制义务教育学校，附属一个幼儿园，属事业单位。
（二）机构职能。
1、研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进中、小学教育均衡发展。
2、组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。
3、负责制定并实施中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。
5、负责学校中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。
（三）人员概况。
渠县青龙镇中心学校教师编制130人，教师实际人数122人，退休教师62人，遗属9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计1522.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1517.17万元，占99.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入5万元，占0.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计1522.17万元，其中：基本支出1514.36万元，占99.49%；项目支出7.81万元，占0.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
1.部门整体支出绩效目标表 | |||||||
（ 2018 年度） | |||||||
部门名称 | 渠县青龙镇中心学校 | ||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
工资福利支出 | 是用于保障学校正常运转的工资支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费。 | 1372.2219 | 1367.2219 | 5 | |||
商品与服务费支出 | 是用于保障学校正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、出差费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。 | 102.2196 | 102.2196 | ||||
对家庭与个人补助 | 主要用于学校在职人员独生子补助以及退休人员遗属补助支出 | 7.2264 | 7.2264 | ||||
金额合计 | 1481.6679 | 1476.6679 | 5 | ||||
年度 |
| ||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
完成指标 | 数量指标 | 开展教育教学活动，保证辖区内每一个适龄儿童入学。 | 义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。 | ||||
质量指标 | 按质按量完成教育教学任务，促进教育均衡发展。 | 保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质。 | |||||
时效指标 | 按期完成教学任务和考核指标。 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核指标。 | |||||
成本指标 | 指标1：工资福利支出 | 1372.2219 | |||||
指标2：商品和服务支出 | 102.2196 | ||||||
指标3：对个人和家庭的补助 | 7.2264 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 加强管理，节能高效。按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，达到国家规定的要求。 | 控制开支，保证教育教学正常运转。教书育人，促进学生全面发展。 | ||||
社会效益 | 深入开展教育教学、教研活动，促进基础教育发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | |||||
生态效益 | 坚持以人为本，绿色发展理念。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | |||||
可持续影响 | 促进义务教育均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。 | |||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：相关部门和单位满意度 | ≧96% | ||||
指标2：社会群众、家长、学生满意度 | ≧96% | ||||||
2. 基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）
预算项目 | 本年预算 | 本年追加 | 本年可用指标 |
工资福利支出 | 1372.2219 | 0 | 1372.2219 |
商品和服务支出 | 102.2196 | 0 | 102.2196 |
对个人和家庭补助 | 7.2264 | 0 | 7.2264 |
合 计 | 1481.6679 | 0 | 1481.6679 |
3. 本年支出预算执行情况（单位：万元）
预算项目 | 预算可用指标 | 本年决算金额 | 追加预算 |
工资福利支出 | 1372.2219 | 1412.61 | 40.3881 |
商品和服务支出 | 102.2196 | 93.73 | -8.4896 |
对个人和家庭补助 | 7.2264 | 15.83 | 8.6036 |
合 计 | 1481.6679 | 1522.17 | 40.5021 |
（二）专项预算管理。
无
（三）结果应用情况。
量化评价表
评价指标 | 计算值 | 得分 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||
名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | ||
预算编制及执行情况 | 80 | 预算编制的准确完整性 | 25 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | 2.74 | 4.5 |
非财政拨款收入预决算差异率 | 10 | 0 | 10 | ||||
年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 0 | 5 | ||||
人员经费预决算差异率 | 3 | 2.32 | 2.5 | ||||
公用经费预决算差异率 | 2 | 0.53 | 1.5 | ||||
预算执行的有效性 | 45 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0 | 10 | ||
公用经费预算执行差异率 | 10 | 0 | 10 | ||||
财政拨款结转和结余率 | 10 | 0 | 10 | ||||
财政拨款结转和结余上下年变动率 | 5 | 0 | 4.5 | ||||
财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 | 5 | 0 | 5 | ||||
“三公”经费支出预决算差异率 | 5 | 0 | 5 | ||||
预算编制及执行的规范性 | 10 | 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 10 | 0 | 10 | ||
财务状况 | 15 | 资产状况 | 7 | 资产类往来款变动率 | 7 | 677.71 | 0 |
负债状况 | 8 | 负债类往来款变动率 | 6 | 286.32 | 6 | ||
事业单位借款变动率 | 2 | 0 | 2 | ||||
人员情况 | 5 | 在职人员控制 | 3 | 在职人员控制率 | 3 | 93.85 | 3 |
财政拨款（补助）人员控制 | 1 | 一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 | 1 | -5.43 | 1 | ||
其他人员控制 | 1 | 其他人员增减率 | 1 | 0 | 1 | ||
合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 85 |
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分85分，部门整体支出绩效为“优”。
（二）存在问题。
财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
（三）改进建议。
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
附件2
2018年项目支出绩效评价报告
（无）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
