第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（1）实施九年制义务教育，促进基础教育发展。
（2）本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，体现时代要求。
（二）2018年重点工作完成情况
我校是一所九年一贯制义务教育学校，在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持和帮助下，一年来全面贯彻党的教育路线、方针、政策，认真学习领会党的各种会议精神，以德育为首，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法;以教育教学为主，全面精心育人，全力以赴狠抓教育教学常规，确保教学质量稳步提高。安全工作落到实处, 学校未出现任何重、特大事故。全面顺利的完成2018年的工作目标任务，获得各级部门和人民群众的一致好评。
二、机构设置
我单位属县教科局下独立的一级预算单位，下设有行政办公室1个，财务室1个，教导处1个，保卫科1个，德育办公室1个，党建办公室1个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计各806.6万元,与2017年相比，收、支总计各减少228.7万元，减少22.09%。减少的主要是项目支出，同时教职工及学生人数相对减少。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计806.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入806.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计806.60万元，其中：基本支出786.29万元，占97.48%；项目支出20.31万元，占2.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计各806.6万元,与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少228.7万元，减少22.09%。减少的主要是项目支出，同时教职工及学生人数相对减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出806.6万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少228.7万元，减少22.09%。减少的主要是项目支出，同时教职工及学生人数相对减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出806.6万元，主要用于以下方面:教育支出（类）619.72万元，占76.83%；社会保障和就业（类）支出99.46万元，占12.33%；医疗卫生支出31.33万元，占3.88%；住房保障支出56.09万元，占6.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为806.6万元，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为619.72万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为99.46万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为31.33万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为56.09万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出786.29万元，其中：
人员经费743.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费43.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.03万元，下降4.27%。主要原因是精打细算,厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，233人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：学期末教学质量检测接待外来监考教师和每期学校“红烛杯”赛课、校际联谊的教研活动的工作餐等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出绩效目标开展了预算事前绩效评估，对部门整体支出绩效目标编制了申报表，预算执行过程中，选取部门整体支出绩效目标开展绩效监控，年终执行完毕后，对部门整体支出绩效目标开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看开展教育教学活动，保证辖区内每一个适龄儿童入学，按质按量完成教育教学任务，促进教育均衡发展。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||||
项目名称 | 无 | ||||||
预算单位 | 渠县清溪场镇第二中心学校 | ||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 0 | 执行数: | 0 | |||
其中-财政拨款: | 0 | 其中-财政拨款: | 0 | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
无 | 无 | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 无 | 无 | 无 | |||
项目完成指标 | 质量指标 | 无 | 无 | 无 | |||
项目完成指标 | 时效指标 | 无 | 无 | 无 | |||
项目完成指标 | 无 | 无 | 无 | ||||
项目完成指标 | 无 | 无 | 无 | ||||
效益指标 | 无 | 无 | 无 | ||||
效益指标 | 无 | 无 | 无 | ||||
满意度指标 | 无 | 无 | 无 | ||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对0项目开展了绩效评价，《 2018年项目绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，本单位机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）02（款）01/02/03/04（项）：指学前教育、中小学教育、高中教育等。
10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。
11.医疗卫生与计划生育21011（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险支出。
12.住房保障221（类）02（款）（类）01（项）：指事业单位住房保障支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县清溪场镇第二中心学校
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
本单位属县教科局下独立的一级预算单位，下设有行政办公室1个，财务室1个，教导处1个，保卫科1个，德育办公室1个，党建办公室1个。
（二）机构职能
（1）实施九年制义务教育，促进基础教育发展。
（2）本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，体现时代要求。
（三）人员概况
本单位事业编制数74人,实有人数74人，遗属人员10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2018年本年收入合计806.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入806.6万元，占100%。（二）部门财政资金支出情况：2018年本年支出合计806.6万元，其中：基本支出786.29万元，占97.48%；项目支出20.31万元，占2.52%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位制定了完整的绩效目标，严格按照绩效目标开展工作。年初预算编制真实准确，严格执行预算控制，节约开支，支出一律执行严格的审批制度，确保100%完成预算。本年度本单位无违规记录。
（二）专项预算管理。
本单位本年度无专项预算项目。
（三）结果应用情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，本单位本年度年初未预算项目。本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，并在规定网站予以公开，从评价情况来看整体绩效情况好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分94分，部门整体支出绩效为“优”。
（二）存在问题。
1、代收费的结算过程中，由于缺乏与学校财务人员沟通、核算，导致开票金额与实际发生业务金额不符。
2、培训人员外出参加培训时，对差旅费报销的相关规定不清楚，外出时不能严格执行标准。
3、会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
（三）改进建议。
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
附件2
2018年项目支出绩效评价报告
（无）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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