第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：加强小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2018年重点工作完成情况
我校是一所小学义务教育学校，一年来全面贯彻党的教育路线、方针、政策，认真学习领会党的十八大精神，认真开展各项教育教学工作，认真抓好教改教研，抓好素质教育，让学生得到德智体全面发展
二、机构设置
学校下设行政办公室、教导处、政教处、大队部、幼儿园办公室、后勤办公室 保卫科 。人员情况：在职教师194人，离休1人，遗属3人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计各2284.95万元。与2017年相比，收、支总计1861.81各增加423.14万元，增长23%。主要变动原因是教职工人数增加、工资标准调高。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计2284.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2234.95万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入50万元，占2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计2284.95万元，其中：基本支出2280.12万元，占99.79%；项目支出4.83万元，占0.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计各2234.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加423.14万元，增长23.35%。主要变动原因是教职工人数增加、工资标准调高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2234.95万元，占本年支出合计的97.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加423.14万元，增长23.35%。主要变动原因是教职工人数增加、工资标准调高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2234.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1682.31万元，占75.27%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出299.61万元，占13.41%；医疗卫生支出88.9万元，占3.98%；住房保障支出164.13万元，占7.34% 。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为2234.95，完成预算100% 。其中：
1.一般公共服务 支出决算为0万元，完成预算0% 。
2.教育（类）205（款）20502（项）2050201: 支出决算为4.83万元，完成预算100%，教育（类）205（款）02（项）02: 支出决算为1677.48万元，完成预算100% 。
3.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505: 支出决算为273.57万元，完成预算100% 。社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为26.04万元，完成预算100%
4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02:支出决算为88.9万元，完成预算100%。
5.住房保障支出：（类）221（款）02（项）01:支出决算为164.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2230.12万元，其中：
人员经费2042.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费187.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元，完成预算 83.84% 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.83万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0% 。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.83万元，完成预算83.84%。公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元，下降4.60%。主要原因是节约开支。。
主要用于开展业务活动开支住宿费3640元、用餐费4660.00元等。国内公务接待2批次，156人次（不包括陪同人员），共计支出0.83万元，具体内容包括：2017年下学期全县抽考，外校教师的早餐、中餐、晚餐2天共计4660元，住宿费28人*130元=3640元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县渠江镇第二小学2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）02（款）01/02/03/04（项）：指学前教育、中小学教育、高中教育等。
10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。
11.医疗卫生与计划生育21011（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险支出。
12.住房保障221（类）02（款）（类）01（项）：指事业单位住房保障支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县渠江镇第二小学2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成: 学校下设行政办公室、教导处、政教处、大队部、幼儿园办公室、后勤办公室 保卫科。
（二）机构职能：加强小学义务教育，促进基础教育发展。
（三）人员概况：在职教师194人，离休1人，遗属3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入2234.95万元。
（二）部门财政资金支出2234.95万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
按照财政部门的要求编制预算，预算编制准确，严格执行预算，保证了预算的全面完成，无违规支出。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标已完成、实施绩效良好、无违规记录。
（三）结果应用情况。
单位自评质量较好、绩效目标公开和自评公开、评价结果较好。
四、评价结论及建议
本单位整体支出绩效教好。财政资金能够保证学校的日常开支需要。学校教室紧缺，建议加大教学楼的建设。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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