第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：为适龄儿童提供保育教育服务。
（二）2018年重点工作完成情况：
1、开展保育教育活动。加强教学常规管理，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。
2、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据渠县教科局工作要点和校本培训方案认真实施培训工作，努力提升教师整体素质。
3、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改善办学条件，为师生工作学习创设良好的环境。
二、机构设置
我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计各3004.02万元。与2017年相比，收、支总计各增加2646.8万元，增长740.6%。主要变动原因是增加了项目资金以及调资。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计3004.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2979.02万元，占99.16%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入25万元，占0.84%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计360.02万元，其中：基本支出356.92万元，占99.13%；项目支出3.1万元，占0.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计各2979.02万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2671.62万元，增长869.1%。主要变动原因是增加了项目资金以及调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出335.02万元，占本年支出合计的93.05%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加27.62万元，增长8.98%。主要变动原因是调资和薪级工资晋升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出335.02万元，主要用于以下方面:教育支出（类）243.22万元，占72.59%；社会保障和就业（类）支出49.6万元，占14.8%；医疗卫生支出14.82万元，占4.42%；住房保障支出27.37万元，占8.19%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为335.02，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为243.22万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为49.6万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为14.82万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为27.37万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出331.92万元，其中：
人员经费329.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“五险一金”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体运行良好。
收入预算说明
（一）2018年收入预算3004.2万元。其中：财政拨款2979.02万元，财政专户拨款0元，事业收入25万元，下级上缴收入0元，其他收入0元.
（二）2018年收入预算比2017年预算收入357.4万元增加2646.8万元，主要是增加了项目资金以及调资。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算356.92万元：
一般公共服务支出教育支出268.22万元，主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。
（二）2018年支出预算 91.79万元，主要项目是社会保障等，具体是：
1社会保障和就业支出49.6万元，主要用于本单位离（退）休人员、基本养老保险、职业年金等支出。
2 医疗卫生支出14.82万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。3住房保障支出27.37万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。“五险一金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位职工住房公积金的支出。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 无 | ||||
预算单位 | 渠县实验幼儿园 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 20 | |
其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 20 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障职工“五险一金” | 保障职工“五险一金” | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 保障职工“五险一金” | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 保障职工2019年“五险一金”。 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 保障职工2019年“五险一金”。 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | |
项目完成指标 | 保障职工2019年“五险一金”。 | 100% | 100% | ||
效益指标 | 保障职工2019年“五险一金”。 | 保障职工“五险一金”。 | 保障职工“五险一金”。 | ||
效益指标 | 无 | 无 | 无 | ||
满意度指标 | 让职工满意 | 100% | 100% | ||
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县实验幼儿园2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，本单位机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）02（款）01/02/03/04（项）：指学前教育、中小学教育、高中教育等。
10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。
11.医疗卫生与计划生育21011（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险支出。
12.住房保障221（类）02（款）（类）01（项）：指事业单位住房保障支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
渠县实验幼儿园2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
渠县实验幼儿园是负责学前教育，内设2个办公室，为财政拨款预算单位。
（二）机构职能：为学龄前儿童提供保育教育
（三）人员概况：渠县实验幼儿园编制总数40人，其中事业编制40人。实际财政共认养人员33人，在职33人，离休0人，退休11人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
二、部门财政资金收支情况
收入预算说明
（一）2018年收入预算3004.2万元。其中：财政拨款2979.02万元，财政专户拨款0元，事业收入25万元，下级上缴收入0元，其他收入0元.
（二）2018年收入预算比2017年预算收入357.4万元增加2646.8万元，主要是增加了项目资金以及调资。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算356.92万元：
一般公共服务支出教育支出268.22万元，主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。
（二）2018年支出预算 91.79万元，主要项目是社会保障等，具体是：
1社会保障和就业支出49.6万元，主要用于本单位离（退）休人员、基本养老保险、职业年金等支出。
2 医疗卫生支出14.82万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。
3住房保障支出27.37万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
年度总体目标：
一、实施学前教育，促进教育发展 。
二、本着“育人为本”的目标，促进幼儿、智、德、美全面发展。
三、安全工作责任重大。我园认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，幼儿园未出现任何重、特大事故。
四、把保育教育作为学校工作的重头戏，狠抓教育常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。
五、落实环保教育，积极开展校园文化建设。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
年度主要任务：
任务1工资福利等支出258.12万元
任务2养老保险46.34万元
任务3医疗保险15.28万元
任务4住房公积金27.37万元
年度绩效指标
一 完成指标：
数量指标 ：保证辖区内每一个适龄儿童入学。为适龄儿童提供保育教育服务。
质量指标：按照教育法开展工作，保证辖区内每一个适龄儿童入学。
时效指标：按期完成保育教育任务，学校和教师按照确定的保育教育内容和课程设置开展活动。
成本指标：
1工资福利等支出258.12万元
2养老保险46.34万元
3医疗保险15.28万元
4住房公积金27.37万元
二效益指标：
1经济效益指标
指标1：幼儿园和教师按照确定的保育教育内容和课程设置开展活动。
指标2：严肃财经纪律和财务制度，严格内控，加强管理，节能高效。
2社会效益指标
“育人为本”的目标，促进幼儿、智、德、美全面发展。
3生态效益指标
坚持绿色发展理念 落实环保教育，积极开展校园文化建设
4可持续影响指标
促进相关政策落地落实
指标三满意度提指标
指标1：上级部门满意度≧98%
指标2：相关部门和单位及群众满意度≧98%
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分94分，部门整体支出绩效为“优”。
（二）存在问题。
财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
（三）改进建议。
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
附件2
2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
“五险一金”项目有力保障了单位职工的住房公积金。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
“五险一金”项目有力保障了单位职工的住房公积金。
（二）绩效分析
1、项目决策
“五险一金”项目有力保障了单位职工的住房公积金，维护了教职工的合法权益。
2、项目管理
资金分配管理科学合理性，资金使用、管理的科学规范。
3、项目绩效
数量指标 ：保障职工“五险一金”
质量指标：保障职工“五险一金”
时效指标：按时保障职工“五险一金”
成本指标：
1住房公积金20万元
二效益指标：
1经济效益指标
指标1：保障了职工“五险一金”。
指标2：严肃财经纪律和财务制度，严格内控，加强管理，节能高效。
2社会效益指标
保障了职工“五险一金”。
指标三满意度提指标
指标1：上级部门满意度≧98%
指标2：相关部门和单位及群众满意度≧98%
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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