第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：实施九年义务教育，促进基础教育发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
在过去的一年里，我校按年初制订的目标，全体师生团结奋进，务实进取。遵循“以学生为根本，以质量为中心”的原则，在教学质量、教师管理、常规管理、班级管理上狠下功夫。一年来，全体师生踏踏实实上好每一天班，勤勤恳恳做好每一件事，圆满完成了各项工作。
一、抓师德工作，建设和谐校园。
学校的发展，归根结底决定于教师队伍的素质。我们学校要求每一位教师在平凡的工作岗位上，都要努力做到八个字：敬业、好学、爱生、爱校。 我们利用每周例会的时间，组织教师进行政治、业务学习。以学习新修订的《中小学教师职业道德规范》为契机，开展了一次师德教育。要求教师爱岗敬业，要为人师表，以自己的良好行为和形象为学生树立榜样，要有埋头苦干的精神，将奉献教育当做乐趣。
二、抓常规管理，提高教学质量 。
1、狠抓教学常规，强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，在教学管理中，要求教师严格按照教学常规的要求，备课、讲课、布置与批改作业。学校对任课教师从这几方面进行必要的引导和严格的检查。
2、坚持校本教研，提高课堂效率。课堂教学的优劣是反映教学质量高低的主要因素，而提高课堂教学效率关键是依靠教师的业务素质。这学期我们的公开课活动要求每个教师认真写一篇教案，说一课设计，上一节公开课，写一篇反思。教师在听课评课过程中，开诚布公地指出课堂教学的优缺点，讲课教师作自我反思和总结。就是要使全体教师遵循教育规律，钻研业务，提高业务能力。此外，我校认真组织“备好课”专题校本培训，引导教师走专业成长道路。由于措施得力，学校教研气氛浓厚，在上课和下课期间，教师探讨的大都是“如何教书，怎样提高教学成绩”的问题，还经常出现互相争论的现象。
3、抓好单元测验和课外辅导，重视培优和转差工作。由于种种原因，我校各个班级都不同程度地存在“差生较多、优生群体小”的现象，这对期末考试的影响很大。但是，我们教师坚持“只讲主观，不谈客观”的原则，树立“没有教不好的学生，只有教不好的老师”的观念，努力做好作业设计和批改，做好单元测试工作，一手抓差生转化，一手抓优生培养，最大限度地提高学生的学科成绩。
三、抓班级管理，建平安校园
1、加强学生常规管理，进行良好的行为习惯教育。
班主任从进校、出操、课间、离校、纪律、卫生等学校生活的各个层面对学生、班级检查、记录，使学校呈现出了团结紧张、严肃活泼、举止言行规范文明的大好局面。
2.以贯彻实施新《小学生守则》和《小学生日常行为规范》为准则，对学生进行爱国主义教育和良好的行为习惯教育。由于德育工作抓得扎实有力，学风、班风、校风明显好转，绝大部分学生养成了爱学习、守纪律、讲文明、有礼貌的良好行为习惯，真真正正成为班级和学校的小主人。
3.利用班会、晨会，强化安全卫生教育和管理。
本年度在班主任的配合下，做了许多工作，特别是治理校园环境卫生效果比较显著，校容校貌有了明显的改观。为师生创造了一个干净优美的工作和学习环境。
四、抓活动开展，丰富校园文化
1.爱国主义读书教育活动。根据中心学校工作方案，我们学校制订了教育方案，并踏实做好读书的指导工作，为下学期的读书竞赛打下良好的基础。
2.结合国节庆和其他重要时日，因地制宜地开展庆祝或教育活动，例如，各班都出了“国庆专刊”，部分班级举行了“庆元旦迎新春”文艺活动；“12.4”学校开展了法制宣传日教育活动，向学生宣讲法律知识，效果显著。
五、抓后勤管理，做好服务工作。
学校后勤部门本着服务于教育教学工作的原则，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供安全保障，尽心尽力做好后勤服务工作。坚持常规工作不放松，确保教育教学的正常进行。在开学初及时发放了办公用品;检修了各教室照明设施;维修了学生损坏窗户玻璃。对各班级的财产和物品进行核查并登记入册，落实固定资产的管理工作。对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行了检查，发现问题，及时整改。严格执行学校各项财务制度，在服务于教育教学的同时，严格按照上级规定，实行收支两条线管理， 严格遵守财经纪律， 做到有计划的使用经费， 从严开支。
二、机构设置
1、机构情况，2018年我单位内设机构3个，分别是办公室、教导处、后勤处，与上年比较无任何变化。
2、人员情况，我单位2018年末共有职工人数44人，其中在编教师38人，特岗教师6人。与上年比较无增减，其中：调县外1人，县内调入1人；新增特岗教师2人，辞聘特岗教师2人。
渠县土溪镇第二中心学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计各535.29万元。与2017年相比，收、支总计各减少43.8万元，下降7.6%。主要变动原因是项目资金收入支出减少和在职人员变化引起工资和福利收入支出减少。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计535.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入534.29万元，占99.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1万元，占0.19%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计535.29万元，其中：基本支出502.64万元，占93.90%；项目支出32.65万元，占6.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计各534.29万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少34.8万元，下降6.12%。主要变动原因是项目资金收入支出减少和在职人员变化引起工资和福利收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出534.29万元，占本年支出合计的99.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少34.8万元，下降6.12%。主要变动原因是项目资金支出减少和在职人员变化引起工资和福利支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出534.29万元，主要用于以下方面:教育支出416.04万元，占77.87%；社会保障和就业支出61.8万元，占11.57%；医疗卫生支出20.23万元，占3.78%；住房保障支出36.22万元，占6.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为534.29，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）: 支出决算为416.04万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为61.8万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为20.23万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为36.22万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出501.64万元，其中：
人员经费477.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费24.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算92.3%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占预算数的92.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.36万元，完成预算92.3%。公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元，下降10.00%。主要原因是严格按照财务管理制度，实行对口接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：一师一优课教研活动二次共300.00元，校际联谊教研活动六次共690.00元，红烛杯赛课活动四次共900.00元，到三汇一小听最美教师报告会一次720.00元，上级来校指导工作十一次共990.00元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看:我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | ||||
项目完成指标 | 质量指标 | ||||
项目完成指标 | 时效指标 | ||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
满意度指标 | |||||
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，渠县土溪镇第二中心学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对项目项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况
2018年，我单位公用经费元支出24.1万元。
（二）政府采购支出情况
2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）02（款）01/02/03/04（项）：指学前教育、中小学教育、高中教育等。
10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。
11.医疗卫生与计划生育21011（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险支出。
12.住房保障221（类）02（款）（类）01（项）：指事业单位住房保障支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
渠县土溪镇第二中心学校
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：2018年我单位内设机构3个，分别是办公室、教导处、后勤处，与上年比较无任何变化。
（二）机构职能：实施九年义务教育，促进基础教育发展。
（三）人员概况：人员情况，我单位2018年末共有职工人数44人，其中在编教师38人，特岗教师6人。与上年比较无增减，其中：调县外1人，县内调入1人；新增特岗教师2人，辞聘特岗教师2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政拨款收入总计534.29万元。与2017年相比，财政拨款收入总计各减少34.8万元，下降6.12%。主要变动原因是项目资金收入减少和在职人员变化引起工资和福利收入减少。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政拨款支出总计534.29万元。与2017年相比，财政拨款支出总计各减少34.8万元，下降6.12%。主要变动原因是项目资金支出减少和在职人员变化引起工资和福利支出减少。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
1. 预算配置控制较好。 “三公”经费较上年有所下降。
2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留资金情况。
3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。
4、管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理制度》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《差旅费、公务接待费、培训费管理规定》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、公用经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。
5、资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
6、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预算、“三公”经费预算信息均按要求及时进行了公开。
（二）专项预算管理。
预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等。
（三）结果应用情况。
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“良”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1.经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.39万元，支出决算为0.36万元。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的财政资金支出保障了本部门工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3.社会公众满意度评价良好。
2018年本部门认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，创先争优，各项工作完成预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。
（二）存在问题。
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
（三）改进建议。
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障刚性的费用支出，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
4、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
附件2
2018年项目支出绩效评价报告
（无）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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