政府部门 - 渠县人民政府

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施九年制义务教育，促进基础教育发展。本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，一切为了学生，体现教育的时代要求。

（二）2018年重点工作完成情况。

教书育人，提升教学质量，加强安全教育，落实校舍维修，校园文化打造以及达标中心校建设。

二、机构设置

渠县万寿乡中心学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。机构人员情况：本单位事业编制52人。现有在职人员55人，遗属2人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各627.09万元。与2017年相比，收、支总计各减少1.74万元，下降0.28%。主要变动原因是学生人数略有减少，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计627.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入626.09万元，占99.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1万元，占0.16%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计627.09万元，其中：基本支出621.84万元，占99.16%；项目支出5.25万元，占0.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计各626.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1.74万元，下降0.28%。主要变动原因是学生人数略有减少，公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出626.09万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1.74万元，下降0.28%。主要变动原因是学生人数略有减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出626.09万元，主要用于以下方面:教育支出（类）478.88万元，占76.64%；社会保障和就业（类）支出77.88万元，占12.43%；医疗卫生支出24.84万元，占3.93%；住房保障支出44.4万元，占7.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为626.09万元，完成预算100%。其中：

1.教育205（类）: 支出决算为478.88万元，完成预算100%。

（1）02（款）01（项）学前教育支出决算为1.82万元，完成预算100%。

（2）02（款）02（项）小学教育支出决算为327.39万元，完成预算100%。

（3）02（款）03（项）初中教育支出决算为149.67万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）: 支出决算为77.88万元，完成预算100%。

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为74.12万元，完成预算100%。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为3.76万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为24.85万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为44.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出620.84万元，其中：人员经费583.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费37.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.10万元，下降16.92%。主要原因是减少就餐人数、次数，控制标准。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，182人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：片区红烛杯赛课、片区校级联谊、送课下乡等.其中:

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.55万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，渠县万寿乡中心学校在年初预算编制阶段，组织对无项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标完成情况。
渠县万寿乡中心学校在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			无
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:		0	执行数:	0
	其中-财政拨款:		0	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	无			无
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	无	无	无
	项目完成指标	质量指标	无	无	无
	项目完成指标	时效指标	无	无	无
	项目完成指标		无	无	无
	项目完成指标		无	无	无
	效益指标		无	无	无
	效益指标		无	无	无
	满意度指标		无	无	无

（三）部门开展绩效评价结果。

渠县万寿乡中心学校按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县万寿乡中心学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本单位机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育205（类）02（款）01/02/03/04（项）：指学前教育、中小学教育、高中教育等。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险支出。

12.住房保障221（类）02（款）（类）01（项）：指事业单位住房保障支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

渠县万寿乡中心学校2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县万寿乡中心学校是渠县教育和科学技术局下属单位，从事小学、初中学历教育，是一所九年制义务教育学校，附属一个幼儿园，属事业单位。

（二）机构职能。

1、研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进中、小学教育均衡发展。
2、组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、负责制定并实施中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。

5、负责学校中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。
（三）人员概况。

渠县万寿乡中心学校教师编制52人，教师实际人数55人，退休教师23人，遗属2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、部门整体支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）

部门名称			渠县万寿乡中心学校
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出		是用于保障万寿学校正常运转的工资支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费。		567．44	567.44
	商品与服务费支出		是用于保障万寿学校正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、出差费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。		33.75	33.75
	对家庭与个人补助		主要用于万寿学校在职人员独生子补助以及退休人员遗属补助支出		2.47	2.47
	金额合计				603.66	603.66
年度总体目标	渠县万寿乡乡中心学校编委下达编制52人，实际在职职工55人（其中专业技术人员55人，工勤人员0人）。遗属人员2人。设办公室、教务处、后勤处等股室。 2018年主要工作：1.实施九年制义务教育，促进基础教育发展。 2.进一步推进教育均衡发展，促进学生全面发展。 3.加强达标中心学校建设，完成达标中心校验收工作。 4.开展教师教育培训，提高教师业务水平。 5.加强学生食堂建设，保障学生营养餐的实施。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		1.工资福利		55个在职职工工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费
				2、商品与服务费		日常运转以及为完成特定工作任务支出
				3.对家庭与个人补助		教职工的独生子费与2个遗属补助退休教师医保补助何资助部分贫困学生。
		质量指标		1.保障工资的正常发放及社会保障缴费		=100%
				2.保障学校教学工作的日常运转以及完成特定工作任务		=100%
				3.保障在职人员独生子补助以及退休人员遗属补助支出		=100%
		时效指标		重点工作完成率		=100%
		成本指标		1.工资福利		582.092311万元
				2.商品与服务支出		37.2756万元
				3.对家庭与个人补助		7.7255万元
	效益指标	经济效益指标		加强管理，节能高效。按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，达到国家规定的要求。		控制开支，保证教育教学正常运转。教书育人，促进学生全面发展。
		社会效益指标		深入开展教育教学、教研活动，促进基础教育发展。		面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。
		生态效益指标		坚持以人为本，绿色发展理念。		积极开展校园文化建设，落实环保教育。
		可持续影响指标		促进义务教育均衡发展。		永久

	满意度指标	满意度指标		1.教育部门满意度		=100%
				2：社会群众、家长、学生满意度		≥95%

2. 基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）

预算项目	本年预算		本年追加	本年可用指标
工资福利支出	567.44	0		567.44
商品和服务支出	33.75	0		33.75
对个人和家庭补助	2.47	0		2.47
合计	603.66	0		603.66

3. 本年基本支出预算执行情况（单位：万元）

预算项目	预算可用指标	本年决算金额	追加预算
工资福利支出	567.44	582.09	14.65
商品和服务支出	33.75	37.28	3.53
对个人和家庭补助	2.47	7.72	5.25
合计	603.66	627.09	23.43

（二）专项预算管理。

无

（三）结果应用情况。

量化评价表

评价指标						计算值	得分
一级指标		二级指标		三级指标
名称	权重	名称	权重	名称	权重
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	3.89	4.5
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0	10
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5
				人员经费预决算差异率	3	2.57	2.5
				公用经费预决算差异率	2	10.46	0.5
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	0	10
				公用经费预算执行差异率	10	0	10
				财政拨款结转和结余率	10	0	10
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0	4.5
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0	5
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0	10
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0	7
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0	6
				事业单位借款变动率	2	0	2
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	105.77	0
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	0	1
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0	1
合计	100	—	100	—	100	—	94

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分94分，部门整体支出绩效为“优”

（二）存在问题。

财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议。

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

2018年项目支出绩效评价报告

（无）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

渠县万寿乡中心学校(本级)2018年部门决算公开.xls

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