第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

（二）2018年重点工作完成情况

1、抓师德工作，建设和谐团队

提高教学质量，关键是师资队伍的建设。学校的发展，归根到底决定于教师队伍的素质。我们学校要求每一位教师在平凡的工作岗位上，都要努力做到八个字：敬业、好学、爱生、爱校。

（1）、组织教师政治、业务学习。本学年度，我们利用每周例会的机会，以学习新修订的《中小学教师职业道德规范》为契机，开展一次了师德教育。要求教师爱岗敬业。学校要求，每一位教师都要树立作为一名人民教师的光荣感，安心本职工作、要为人师表，以自己的良好行为和形象为学生树立榜样，要有埋头苦干的精神，将奉献教育当做乐趣。

（2）、教师任劳任怨。本学年度，我校教师在繁重的工作任务面前，不推诿、不扯皮，对工作任劳任怨。我们学校有许多老师带双主课，其中李玉胜校长还兼任毕业班物理教学工作，但是他们都能够勤勤恳恳地做好本职工作，许多教师为了及时处理当天作业，经常要迟下班四五十分钟。

（3）、教师有主人翁意识。为了营造团结和谐的校园氛围，我们非常重视校务公开。只要是学校的重大事情，我们都严格按照民主管理的程序，在教师例会上公开讨论，让每一个教师都参与到学校的管理事务中来。全体教师“心往一处想，劲往一块使”，各项工作能得到大家的响应，开展也顺利。

2、高度重视党建工作

学校根据上级要求，认真开展党建工作。

按照“支部标准工作”组织开展好“三会一课”，认真对待每次党员活动日，上好“三会一课”；要求每一位党员每天坚持学习“学习强国”，把学校的党建工作落到了实处。

3、脱贫攻坚工作落到实处

（1）、加强组织领导。为扎实抓好脱贫攻坚工作，学校专门成立了以党支部书记、校长李玉胜为组长、副书记郭仕毅为副组长的脱贫攻坚领导小组。切实加强对脱贫攻坚的领导，落实主管领导、分管领导、具体工作人员，明确工作职责，明确定位脱贫攻坚目标，做到了有计划有措施，切实落实责任体系。落实具体责任人，做到了明确分工，每位教师都积极对待脱贫攻坚工作。

（2）、全体教师通过逐户走访、完善明白卡、帮扶手册、基本情况表等基础信息收集，严格根据实际情况制定“一户一策”帮扶计划，并完善“一户一档”信息资料。

（3）、学校根据上级要求，做好了享受“一免一补”政策在校建档立卡贫困学生工作。凡是享受“三免两补”政策在校建档立卡贫困学生、享受“两免一助”在校建档立卡贫困学生和享受中职及以上的国家教育扶持的建档立卡贫困学生的资助工作。同时，配合乡党委政府，在全体教师的共同努力下，全乡入学适龄儿童入学率达100%。

4、抓常规管理，提高教学质量?

教学质量是学校的生命线，我们老师理直气壮抓教学。本学年度，在学校的统一布置下，我们继续一丝不苟抓常规，千方百计提质量。为了更好地提高教育教学质量，我们主要采取了以下措施。

（1）、狠抓教学常规，强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，要求教师严格按照教学常规的要求，备课、讲课、布置与批改作业。学校对任课教师从这几方面进行必要的引导和严格的检查。

（2）、坚持校本教研，提高课堂效率。课堂教学的优劣是反映教学质量高低的主要因素，而提高课堂教学效率关键是依靠教师的业务素质。这学年度我们的公开课活动要求每个教师认真做好“四个一”——写一篇教案，说一课设计，上一节公开课，写一篇反思。教师在听课评课过程中，开诚布公地指出课堂教学的优缺点，讲课教师作自我反思和总结。我们这样做的目的，就是要使全体教师遵循教育规律，钻研业务，提高业务能力。非常幸运，琅琊片区组织的教师赛课在我校召开，我校教师观摩了名师的课堂教学，引起了教师对自身教学的新一轮思考。此外，我校认真组织“备好课”专题校本培训，引导教师走专业成长道路。由于措施得力，学校教研气氛浓厚，在下课期间，教师探讨的、大都是“如何教书，怎样提高教学成绩”的问题，还经常出现互相争论的现象。本学年度，年轻教师都撰写了教育教学论文，并在上级主管部门组织的论文评选中获奖。?

（3）、抓好单元测验和课外辅导，重视培优和转差工作。由于种种原因，我校各个班级都不同程度地存在“差生较多、优生群体小”的现象，这对期末考试的影响很大。但是，我们教师坚持“没有教不好的学生，只有教不好的老师”的观念，努力做好作业设计和批改，做好单元测试工作，一手抓差生转化，一手抓优生培养，最大限度地提高学生的学科成绩。?

由于措施得力，我校初三毕业学生在毕业升学考试中取得了优异成绩，共有13名学生考入渠县中学，11名学生升入渠县第二中学。

5、抓班级管理，强化安全卫生?

班级是学校工作的最小的一级管理单位，也是最重要的管理单位。按照要求，我们从学年度开始，以“纪律、安全、卫生教育”为抓手，强化班级管理。?

（1）、加强学生常规管理，进行良好的行为习惯教育。?

班主任从进校、出操、课间、离校、纪律、卫生等学校生活的各个层面对学生、班级检查、记录，使学校呈现出了团结紧张、严肃活泼、举止言行规范文明的大好局面。?

（2）、以贯彻实施《中学生守则》和《中学生日常行为规范》为准则，对学生进行爱国主义教育和良好的行为习惯教育。由于德育工作抓得扎实有力，学风、班风、校风明显好转，绝大部分学生养成了爱学习、守纪律、讲文明、有礼貌的良好行为习惯，真真正正成为班级主人，学校的主人。

（3）、利用班会、晨会，强化安全卫生教育和管理。?

本学年度在班主任的配合下，做了许多工作，特别是治理校园环境卫生效果比较显著，校容校貌有了明显的改观。为师生创造了一个干净优美的工作和学习环境。本学年度没有发生安全事件。?

 二、机构设置

    我单位是县教科局下辖全额拨款事业单位，下设办公室，教导处，后勤处，团委。

                        第二部分 2018年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各623.07万元。与2017年相比，收、支总计各增加116.38万元，增长22.97%。主要变动原因是人员调资、新进教师工资、新建教师周转房等。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计623.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入623.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计623.07万元，其中：基本支出592.20万元，占95.05%；项目支出30.88万元，占4.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计各623.07万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加116.38万元，增长22.97%。主要变动原因是人员调资、新进教师工资、新建运动场教师周转房等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出623.07万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加116.38万元，增长22.97%。主要变动原因是人员调资、新进教师工资、新建运动场教师周转房等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出623.07万元，主要用于以下方面:教育支出（205类）473.12万元，占75.93%；社会保障和就业（208类）支出82.66万元，占13.27%；医疗卫生与计划生育（210类）支出22.43万元，占3.60%；住房保障（221类）支出44.86万元，占7.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为623.07万元，完成预算100%。其中：

1.教育:

205（类）02（款）03（项） 初中教育支出决算为455.12万元，完成预算100%。

205（类）09（款）99（项） 其他教育费附加安排的支出决算为18万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业:

208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为81.43万元，完成预算100%。

208（类）05（款）06（项） 机关事业单位职业年金缴费支出决算为1.23万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育:

210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出决算为22.43万元，完成预算100%。

4.住房保障:

221（类）02（款）01（项） 住房公积金出决算为44.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出592.20万元，其中：

人员经费540.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费51.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.06万元，下降9.68%。主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，反对浪费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，192人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：校际教研联谊活动45人次，金额1305元；校内赛课活动36人次，金额1026元；上级检查35人次，金额1050元；教师阅卷76人次，金额2219元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校在年初预算编制阶段，未组织对项目开展预算事前绩效评估，未对项目编制绩效目标。

我校按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看制定了年度总体目标，完成了对工资福利支出、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等年度主要任务，完成了对本年度绩效各级指标，满意度指标≧98%。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县望溪初级中学2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本单位机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

             第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育205（类）02（款）01/02/03/04（项）：指学前教育、中小学教育、高中教育等。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育21011（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险支出。

12.住房保障221（类）02（款）（类）01（项）：指事业单位住房保障支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                第四部分 附件

附件1

渠县望溪初级中学2018年部门整体支出绩效评价报告

 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位是渠县教科局下辖全额拨款事业单位，下设办公室，教导处，后勤处，团委。

（二）机构职能。

实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

（三）人员概况。

事业编制52人，在职50人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计623.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入623.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计623.07万元，其中：基本支出592.20万元，占95.05%；项目支出30.88万元，占4.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

加强对学校预算工作的领导。负责预算工作的领导人员要经常检查预算执行情况，督促会计人员按章办事；加强会计人员的业务培训， 提高业务能力和工作水平。

（二）专项预算管理。

本单位2018年无专项预算管理资金。

（三）结果应用情况。

科学编制年度预算，健全预算绩效管理机制，加强绩效评价结果应用、绩效目标公开和自评公开及评价结果整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分88.00分，部门整体支出绩效为“良”。

（二）存在问题。

财会人员的意识还停留在财务核算的阶段，绩效考评指标体系单一，不能有针对性的就某一项经费给出有指导性的评分，从而不利于发挥绩效导向的作用。

（三）改进建议。

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.加强对中小学校经费管理的对策建议，以进一步落实规划精神，完善中小学校专项经费管理。

附件2

2018年项目支出绩效评价报告

                                                          （无）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县望溪初级中学2018年部门决算.xls