一、基本职责
（一）主要职责。
(1).主要承担全县企、事业单位失业保险费征收、发放及管理工作；(2).承担着城镇、农村劳动力登记入库（全国连网）管理工作；(3).承担着城镇、农村劳动力就业培训工作；(4).承担着城镇、农村劳动力就业指导和安置工作；(5).承担着就业困难人员，大中专毕业生劳动力市场登记及就业安置工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1. 全县企事业单位失业保险基金的征收、稽核、管理和发放。2018年认真贯彻、落实、执行国务院失业保险条例精神，对全县企事业单位逐一严格稽核、征收，全年征收280万元；失地农民失业保险基金征收1900万元，共计2180万元。超额完成目标任11%。失地农民失业金财政划拨1978万元，2018年失地农民和企事业单位失业人员失业保险金发放2413人，共计1978万元，较去年减少122万元，减少6 %，减少主要原因是失地农民失业金发放人数减少237人，较上年大大减少，减少11%。失业保险基金财务管理实行金财软件管理，征收入社保专户管理，人员数据录入社保金保网，确保了失业保险基金安全运行。职工失业保险对维护我县社会稳定和发展发挥了重要作用。
2. 全县城镇失业人员和农村失地农民的就业工作。(1)、认真开展春风职介现场招聘和全县60个乡镇巡回招聘工作，招聘成功人数1400人。(2)、认真开展全县60个乡镇和事业单位困难就业人员公益性岗位就业工作，促进641人实现就业，农村扶贫公益岗位促进580人实现就业，合计1221人。(3)、认真开展全县企事业单位失业人员、农村失地农民、城镇低保家庭的失业人员和残疾失业人员中的就业困难人员以灵活就业的方式实现就业，同时予以每人4000元的社会保险补贴，使1018人实现灵活就业。共3639人实现就业，超目标任务15%。
3. 全县农村劳动力实名制登记入网工作。2019年农村劳动力实名制登记、入网、维护493254条，精准扶贫入网登记81531人，超额完成目标任务13%，为劳动力市场信息化建设和国民经济科学规划发展提供了基础数据。
4. 高校毕业生就业援助工作。根据川人社发[2014]20号《关于贯彻落实省政府办公厅加大力度促进高校毕业生就业创业意见有关问题的通知》精神，对全县离校返乡的高校毕业生进行就业帮扶，鼓励创办就业实体，同时予以每人10万元小额无息贷款和1万元的创业补贴，使57名高校毕业生创业成功实现就业。
二、机构设置
渠县就业局参照公务员编制17人，下设六股一室，及失业保险股，失业保险稽核股，企业指导股，就业指导股，就业培训股，财务股，办公室。成立1981年3月。
人员情况：
其中干部编制14人，工勤编制3人，合计编制人数17人。2019年退休1人，年末实有人数：15人，在职干部实有12人，工勤人员3人，遗属2人，合计：15人。
第二部分 2018年度部门决算汇总情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度财政预算1708879.88元，。实际财政拨款与预算相同1708879.88元。本年实际支出1708879.88元。本年收入和支出较上年1796400元，减少87520.12元。主要原因：人员减少。
二、收入决算增减变化情况说明
2018年，财政拨款收入1708879.88元，人员经费支出167.711万元，比上年度177.91万元减少10.2万元，减少6%。减少原因：1、减少专项项目（2017年就业社会保险管理及监督定向财力补助资金）4万元。2、2018年退休人员增加，人员减少。
三、支出决算增减变化情况说明
2018年，财政拨款支出1708879.88元，人员经费支出167.711万元，比上年度177.91万元减少10.2万元，减少6%。减少原因：1、减少专项项目（2017年就业社会保险管理及监督定向财力补助资金）4万元。2、2018年退休人员增加，人员减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政预算1708879.88元，。实际财政拨款与预算相同1708879.88元。本年实际支出1708879.88元。本年收入和支出较上年1796400元，减少87520.12元。主要原因：人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年，财政拨款支出1708879.88元，人员经费支出167.711万元，比上年度177.91万元减少10.2万元，减少6%。减少原因：1、减少专项项目（2017年就业社会保险管理及监督定向财力补助资金）4万元。2、2018年退休人员增加，人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出170.89万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出150.53万元，占88.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出9万元，占5.27%；住房公积金11.36万元占6.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为179.89万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为129.50万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.94万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.09万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.36万元，完成预算100%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出328.24万元，其中：
人员经费157.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
机关运行经费执行情况说明
公用经费12.95万元。主要：办公费6.42万元、印刷费1.34万元、水费0.05万元、电费1.2万元、邮电费1.6万元、差旅费0.91万元、公务接待费0.23万元、工会经费1.2万元等。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年决算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.23万元，接待批次6批，人数48人。完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.06万元，增加26%。主要原因是执行相关规定。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
八、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）项目绩效目标完成情况
无项目预算经费，就无项目绩效。
（三）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。
2018年度县级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门） | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 8 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，渠县就业服务管理局机关运行经费支出12.95万元，比2017年增加5.02万元，增加63.30%。主要原因是执行相关规定。
（二）政府采购支出情况
2018年，渠县就业服务管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，渠县就业服务管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、对专业性较强的名词进行解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分 附表
附表1.收入支出决算总表
附表2.收入决算表
附表3.支出决算表
附表4.财政拨款收入支出决算总表
附表5.财政拨款支出决算明细表
附表6.一般公共预算财政拨款支出决算表
附表7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表9. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
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