第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。荣获振兴渠县教育先进集体。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。被县级评为常规示范学校。

3、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。组织教师积极撰写论文，荣获第20届论文先进集体奖。市级课题三等奖。

4、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，确保饮食卫生安全。改善办学条件，为师生工作学习创设良好的环境。

    二、机构设置

按照三定方案，我校机构设置：领导职数一正三副（校长1人、副校长3人）、内设4个处室（行政办、教务办、后勤办、幼儿园），所属事业单位1个，为财政全额拨款预算单位。

我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各1372.79万元。与2017年1317.74万元相比，收、支总计各增加55.05万元，增长4.18%。主要变动原因是增加特岗教师2人、调入教师4人、工资调标及正常晋升薪级工资和岗位工资等。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1372.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1365.79万元，占99.49%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入7万元，占0.51%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1372.79万元，其中：基本支出1365.66万元，占99.48%；项目支出7.13万元，占5.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计各1365.79万元。与2017年1310.74万元相比，财政拨款收、支总计各增加55.05万元，增长4.2%。主要变动原因是增加特岗教师2人、调入教师4人、工资调标及正常晋升薪级工资和岗位工资等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1365.79万元，占本年支出合计的99.49%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加55.05万元，增长4.2%。主要变动原因是增加特岗教师2人、调入教师4人、工资调标及正常晋升薪级工资和岗位工资等。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1365.79万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1034.12万元，占75.72%；社会保障和就业（类）支出166.96万元，占12.22%；医疗卫生支出78.5万元，占5.75%；住房保障支出93.1万元，占6.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1365.79万元，完成预算100%。其中：

1.教育205（类）05（款）02（项）: 支出决算为1034.12万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为166.96万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为78.5万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为93.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1358.66万元，其中：

人员经费1220.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费138.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.11万元，占0.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.12万元，下降9.76%。主要原因是充分利用学校食堂接待客人。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，385人次（不包括陪同人员），共计支出1.11万元，具体内容包括：红烛杯赛课、校本教研、迎检等（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.11万元，主要用于红烛杯赛课、校本教研、迎检等。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看渠县涌兴镇第一中心小学认真贯彻落实党的教育方针和政策，围绕办学宗旨，努力抓好小学义务教育，促进基础教育发展，按时按质全面完成上级部门布置的各种任务，为促进渠县经济社会持续健康发展作出积极努力.完成各项指标率达100% 。

项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

     （三）本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县涌兴镇第一中心小学部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本单位机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育205（类）02（款）01/02/03/04（项）：指学前教育、中小学教育、高中教育等。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育21011（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险支出。

12.住房保障221（类）02（款）（类）01（项）：指事业单位住房保障支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分 附件 

附件1

渠县涌兴镇第一中心小学2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。渠县涌兴镇第一中心小学是负责渠县涌兴镇辖区内的教育工作，是渠县涌兴镇政府的教育工作部门。所属事业单位1个，内设4个股室。为财政拨款预算单位。

（二）机构职能。实施义务教育，促进基础教育发展。

（三）人员概况。渠县涌兴镇第一中心小学编制总数120人，其中行政编制0人，事业编制120人，工勤编制0名。实际财政供养人员120人，其中在职120人。另离休0人，退休54人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本单位2018年一般公共预算财政拨款收入1365.79万元。

（二）部门财政资金支出情况。本单位2018年一般公共预算财政拨款支出1365.79万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本年度部门绩效目标制定主要内容：工资福利支出1216.53万元、对个人和家庭的补助支出3.48万元、日常公用经费支出138.65万元，目标完成率100%、预算编制准确、支出控制在预算目标内、执行进度100%、预算完成率100%，无违规记录。

（二）专项预算管理。

本年度无专项预算。

（三）结果应用情况。

年度绩效指标自评质量好，其中指标完成率100%、效率指标：保质保量按时完成了各项任务，满意度指标达98%。及时进行了绩效目标公开和自评公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分82分，部门整体支出绩效为“优”。

（二）存在问题。

财务管理方面，制度有，落实及监督不够；会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准，评价结论还不够理想。

（三）改进建议。

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.财务上，管理既要人性化，更要更加科学化；会计核算也要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

2018年项目支出绩效评价报告

                                                   （无）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县涌兴镇第一中心小学（本级）2018年部门决算公开表.xls