第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发的方针、政策，结合渠县扶贫工作的实际情况，调查研究提出全县扶贫工作的具体政策和配套措施及有关建议和意见，协调解决在执行扶贫政策中遇到的问题。

2、负责财政扶贫资金等扶贫开发项目的选择、论证、转报和审批。

3、负责全县扶贫物质的分配和管理：片区开发项目的指导和全县的扶贫技术培训工作。

4、联系中央、省、市机关来渠定点扶贫工作：协调县级机关、驻渠县部队和企事业单位的定点扶贫工作。

5、承办老区建设促进会、扶贫协会、扶贫基金会有关工作。

6、协助县级有关部门制定和实施对贫困乡、村有影响的经济、社会发展计划。

7、配合有关部门负责贫困基层组织建设、集体经济的发展和计划生育工作。

8、会同有关部门搞好新村扶贫、移民扶贫、卫生扶贫工程及科技扶贫、旱山村扶贫、巾帼扶贫、残疾人扶贫、计生扶贫工作。

9、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

（一）开好“三个”会议抓推进。一是领导小组会议。22次召开脱贫攻坚领导小组专题会议，研究贯彻落实中省市决策部署、细化目标任务、解决推进难题，拟定出台《2018年脱贫攻坚工作要点》《渠县2018年贫困县摘帽实施方案》《七大战役方案》《22+1扶贫专项实施方案》《“春季攻势”方案》《“夏季战役”方案》《渠县涉农资金整合方案》《渠县财政专项扶贫资金项目实施方案》等多个方案。分解下达19933人易地扶贫搬迁、73个贫困村退出、4.53万人减贫退出和整县“摘帽”目标任务，并同153个部门、60个乡镇和各村（社区）层层签订责任书，个个立下军令状。二是业务培训会议。通过党校平台对全县村第一书记、支部书记、村主任进行了业务轮训。利用行业部门大会对人大代表、政协委员和帮扶责任人进行了专题培训。目前，已通过30余场次讲座，培训1万余人次，攻坚一线党员干部政策水平和工作能力显著提升。三是比拼推进会议。优化“九比九看”现场比拼方式，相继召开“春季战役+基础设施”“夏季战役+基础设施”“秋季攻坚+人居环境、四率一度”等3次现场推进会，31名县级领导牵头带领1037名机关干部深入渠北、天星等52个乡镇118个贫困村103个非贫困村对10774户贫困户和3701户非贫户进行入户走访，同步核验达标建设情况。对名次前后各3个乡镇、帮扶部门授予了“流动红旗”和“黄牌警告”，对应加减年度目标绩效考核分值，6个先进和垫底乡镇部门作交流发言和深刻检讨。暗访摄制“聚焦脱贫攻坚.直击一线问题”专题片曝光政策宣传、帮扶工作、易地扶贫搬迁、危房改造、干部工作作风、档案资料、问题整改等方面问题75个，流动播放警示党员干部，倒逼攻坚工作落实落地。

（二）紧盯“三项”指标抓攻坚。一是乡三有指标。完成达标中心校建设72所，达标卫生院建设25个（10个迁建、15个扩建），达标便民服务中心建设60个，占任务的100%。二是村五有指标。建成通村联网公路552公里，改（扩）建村文化室31个，卫生室92个，通讯基站5个，集体经济持续增长，57个贫困村稳定退出，73个预退出村已顺利通过验收，有效实现群众出门不糊脚、小病不出村、办事不出户。三是户六有指标。累计建成易地扶贫搬迁集中安置点103个，易地搬迁19933人，危房改造26097户、土坯房改造349户，新建小型集中供水83处，分散打井7598口，升级改造高低压线路1202余千米，安装户户通电视接收器13371户，设立医疗教育两项基金，扩大资助范围，45300人贫困人口实现稳定脱贫。

（三）聚焦“三个”落实抓提升。一是落实扶贫保障政策。严格习近平总书记“扶贫路上不落下一户一人”的重要指示，今年8月动态新增2993人、调减清退4791人，整户识别为贫困户的96户277人，并全部录入了国家子系统。确保了对象更加精准，做到了“应纳尽纳、应录尽录、应扶尽扶”。 及时将35054名贫困人员纳入兜底范围，新增加6种慢性病保障，累计救治贫困群众127521人次，报账30574万元，医疗救助2533人次189万元，教育资助189022人次21645万元，今年创新推行“新三免”，实现义务教育阶段贫困学生上学不掏一分钱。二是落实产业就业扶持。巩固发展“5+1”特色产业100万亩，提能增效100亿元生猪产业链，引导12亿元工商资本进入农村，创办专合社521家，发展扶贫产业16.8万亩，建成引领区9万亩，培育龙头企业26家，兴建乡村扶贫车间27个，实现村村有致富产业、户户有增收门路。全域推行“2:3:5折股量化”机制，贫困户多重受益，人均增收2000元以上。三是落实结对帮扶措施。统筹省市14个部门（单位）对口帮扶力量，累计落实帮扶项目39个。出台渠县史上最严厉帮扶管理细则，乡镇干部全员“住读”制度，因村因人“双向选派”第一书记，派出接收单位“双向管理”驻村工作队，帮扶人、贫困户“双向承诺”脱贫时限实效。23093名财政供养人员结对“认亲”，开展“1+3带5”帮扶活动，压实“十包”责任，兑现“八个一”指标。186名“扶贫铁军”示范引领王超等29名退役军人，成立“老兵创业扶贫之家”和“退役军人联合支部”，创建扶贫基地4个，结对带动农户3000余户（其中贫困户312户806人），人均增收1600元以上。

（四）对标“三个”短板抓整改。一是档案规范完善。对接全省档案资料“瘦身”计划和“四合一”标准要求，对全县60个乡镇分8个片区进行了档案规范业务培训，并在每个乡镇随机抽取一个村进行现场指导。全面收集结对帮扶、项目实施、贫困退出等文档和影像资料，录入作战指挥平台，推行“两册一卡”和“二微码”精细管理退出过程，做到工作痕迹可查询、可追溯。二是内生动力提升。“互联网+党建”双促双推脱贫攻坚，实施“463”基层党建工程，持续开办农民夜校539所，推行“三奖一评”和积分管理。持续开展“家训家风美?家和万事兴”“孝父母?懂感恩”和“十星级文明户”评选活动，以宣教方式推树脱贫典型、以法治方式敦促赡养义务，引导群众向贫穷宣战、向陋习宣战、向自身宣战，文明乡风、孝善家风润泽宕渠大地。三是群众认可提升。组织专班全覆盖、全天候电话抽查贫困群众和帮扶干部，双向倒逼责任落实。参照国检省考标准，紧盯“四率一度”，制发贫困户脱贫验收、贫困村退出初验工作方案。10月17日集中培训验收入员，推行脱贫退出验收“一站式”负责制，县级领导牵头分组入户面对面核算收入、验收脱贫退出成效，同步收集问题诉求，双签双审确认负责到底，清单式交办、点对点整改，全面提升群众认可度。

（五）建强“三支”队伍抓落实。一是建强工作队伍抓推进。制定“兵团作战”方案，精准绘制“时间表”“路线图”，县级领导各负责一个“战区”蹲点督导，70余名业务骨干合署办公集中攻坚，指挥部、攻坚办、作战室三级联动，微信圈、工作群并行指挥，形成“总部统揽、分区作战、乡镇攻坚”的“1+N”推进模式。二是建强宣教队伍抓推进。党校培训、片区轮训村组干部，举办扶贫干部知识测试和抢答竞赛。全域开展“政策大宣讲?群众大走访”，印发扶贫政策和知识手册14万余份，依托“三大”活动和村村通大喇叭等广泛宣传扶贫政策。三是建强督导队伍抓推进。选派180名干部脱产蹲点督导60个乡镇的脱贫攻坚工作，同步开展“院坝纪检行”受理群众举报，查处腐败问题。120名攻坚督战队员常态化开展暗访督导，整改巡视巡察和督导检查反馈问题156个，自查自纠问题9581个，形成台账25本。大会拷问乡镇、部门主要负责人，暗访拍摄《阳光问效》专题片，创新推行“督查后督查”，对督查工作不实不准的，责加一等、顶格处理。

（六）健全“三套机制”抓保障。一是投入保障机制。整合涉农资金23.8亿元，发放小额信贷和产业周转金4.27亿元，重点投向贫困村、贫困户。集中清理扶贫项目4339个，全覆盖选派贫困村驻村纪检员，定向监督项目资金流向，不让一分一厘扶贫资金被浪费、挪用。二是集聚攻坚机制。持续开展“六个一”社会扶贫，累计接受认捐认助7.43亿元投入脱贫攻坚，修路333公里，建桥18座，建山坪塘206口，建房137座，发展种植业9.1万亩、养殖业34.5万只（头），资助孩子1981个。开展电商扶贫和巾帼扶贫行动，整合资金4300万元，建成电商服务网点228个，激发1.5万贫困妇女创业就业增收致富。三是激励问责机制。建立500万元“关爱基金”，实施扶贫干部“五项暖心工程”，奖励按期脱贫贫困户每人500元、退出贫困村每村20万元、帮扶单位和乡镇各10万元；落实“四给”激励措施，今年提拔重用脱贫攻坚一线干部49名，“10.17”活动表扬先进集体85个、先进个人309名，脱贫榜样115名。对工作推进不力、落实无效的，公开曝光，从严追责问责。

（七）落实“三个”强化抓统筹。一是强化移民项目制规划。2018年积极争取到位移民后扶项目资金2661万元，编制完成《刘家拱桥水库工程建设征地移民安置调整规划》《渠县2017年大中型水库移民后期扶持资金项目计划及实施方案》，申报项目28个。二是强化移民项目实施。在柏林库区和凉滩电站所辖5个乡镇20个行政村，实施水库移民避险解困试点项目，购房26户118人，建房262户835人，占任务的100%；兑现一至三季度移民后期打卡直发补助资金158.015万元；积极开展全县三峡移民春节慰问活动，发放慰问资金6.76万元。三是强化信访排查及信访件办理。结合“大学习、大讨论、大调研”活动，全面梳理排查信访突出问题454个，并逐一进行了细化处置；办理中央、省、市、县信访转办件179件，群众来信留言共69件，移民信访13件，办结率100%。

二、机构设置

渠县扶贫开发局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计18761.71万元、17998.22万元。与2017年收、支总计8576.01万元、5057.17万元相比，收、支总计各增加10185.7万元、12941.05万元，各增长118.77%、255.9%。主要变动原因是项目资金收入和支出均增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计18761.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15630.91万元，占83.31%；政府性基金预算财政拨款收入3130.8万元，占16.69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计17998.22万元，其中：基本支出240.91万元，占1.34%；项目支出17757.31万元，占98.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计18761.71万元、17998.22万元。与2017年收、支8576.01万元、5057.17万元相比，财政拨款收、支总计各增加10185.7万元、12941.05万元，各增长118.77%、255.9%。主要变动原因是项目资金收入和支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出15772.75万元，占本年支出合计的87.64%。与2017年3066.88万元相比，一般公共预算财政拨款增加12705.87万元，增长414.29%。主要变动原因是项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出15772.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.43万元，占0.15%；医疗卫生支出11.4万元，占0.07%；住房保障支出14.39万元，占0.09%；农林水支出15722.53万元，占99.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为15772.75万元，完成预算72%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业:2080505机关事业单位养老保险缴费支出: 支出决算为23.99万元，完成预算100%。2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为0.45万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗：支出决算为11.4万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130321大中型水库移民后期扶持专项支出：支出决算数为141.85万元，完成预算28.71%，项目跨年实施未完工。2130501行政运行：支出决算数为190.69万元，完成预算100%。2130599其他扶贫支出：支出决算数为15390万元，完成预算72.69 %，项目未完工。

8.住房保障支出：2210201住房公积金：支出决算数14.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出240.91万元，其中：

人员经费195.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费45.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.01万元，增长0.67%。主要原因是接待人数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、业务活动接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出2225.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对扶贫配套项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一是贫困县已摘帽。做到乡乡有达标卫生院、有标准便民服务中心、有达标中心校，完成整县摘帽计划。二是贫困村退出。对标“五有一低”贫困村退出标准，完善基础设施建设，壮大村集体经济，完成省下达的73个贫困村退出计划。三是贫困人口减贫。按照“一超、两不愁、三保障、三有”要求，细化分解省、市指标体系，完成省下达的4.53万贫困人口脱贫计划。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映扶贫配套费等1个项目绩效目标实际完成情况。进一步加强扶贫开发工作，保证扶贫开发项目、检查和宣传培训等各项工作正常开展，推进我县农村扶贫开发规划的顺利实施。

扶贫配套费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了扶贫配套费专款专用，保证了项目规划、检查、培训等工作顺利开展，发现的主要问题：扶贫工作量大面宽，工作难度大，资金投入有待加强。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县扶贫和移民工作局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对扶贫配套费项目开展了绩效评价，《扶贫配套费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，渠县扶贫和移民工作局机关运行经费支出240.91万元，比2017年增加17.79万元，增长7.97%主要原因是人员经费增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，渠县扶贫和移民工作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

渠县扶贫和移民工作局固定资产期末原值153.43万元，其中：土地、房屋及构筑物83.25万元，占固定资产的54.26%；通用设备60.47万元，占39.41%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物9.7万元，占6.32%。

截至2018年12月31日，渠县扶贫和移民工作局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业2080505/2080506：指机关事业单位养老保险和职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育2101101：指行政单位医疗支出。

11.农林水2130321是指大中型水库移民支出，2130501指行政运行支出，2130599指其他扶贫支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成。

    渠县扶贫和移民工作局设6个内设机构：办公室、扶贫项目股、社会扶贫股、移民股、财务审计股、监察室。

    （二）机构职能。

 （一）办公室

负责全局内外综合统筹协调工作;负责政务督办、行政效能建设、目标绩效管理和局决定事项的督促落实; 负责起草全局一般性综合文稿;负责公务、会务、接待等服务保障工作;负责文电、机要、档案、印章管理工作;负责机关和直属单位的机构编制、人事管理和离退休干部工作;承担保密、信息、安全、政务公开和督办等工作。

（二）扶贫项目股

拟订本部门扶贫开发资金年度计划，建立贫困人口识别机制和制定管理办法；负责编制并组织实施扶贫开发规划，管理扶贫开发项目库；负责全县扶贫计划、资金和项目管理，负责扶贫项目有关工作文稿的起草和调研工作；负责扶贫移民监测统计工作。

（三）社会扶贫股

负责全县农村贫困劳动力转移培训、贫困户实用技术培训等工作；承担省、市机构和组织省、市、县（市、区）驻村帮扶工作，拟订驻村帮扶、社会帮扶工作方案并组织实施。

（四）移民股

负责管理后期扶持基金、库区建设基金项目，制订年度实施计划并组织实施；组织开展后期扶持政策实施情况的监测评估，负责组织、指导编制在本县安置三峡移民后续工作规划；承办移民培训有关工作；负责三峡移民及对口支援工作的调研及各类文稿起草。负责易地扶贫搬迁对象认定、计划下达及监管工作。

（五）财务审计股

负责机关财务和资产管理工作；牵头拟订扶贫、移民资金年度计划，拟订扶贫移民资金财务制度、核算办法，承担扶贫、移民资金核算管理、监督、检查工作；对扶贫、移民资金和项目的审核、评估及对外委托、实施等过程实施监督；组织有关业务人员业务培训，开展扶贫、移民资金内部审计、稽查等监督工作，参与扶贫、移民资金、项目开展的审计稽查工作。

（六）监察室

负责贯彻落实上级关于纪检监察的方针、政策和决定，监督检查全局在执行党的路线、方针、政策、决议，遵守、执行国家法律、法规的情况；对系统内人员实行《中国共产党章程》和《行政监察法》规定范围内的监督；指导全局纪检监察工作;协助局党组抓好党风廉政建设、执法监察、纠正部门和行业不正之风工作；受理对检查、监察对象的检举、控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律的案件。

（三）人员概况。

渠县扶贫和移民工作局属行政机关,编制人数9人，实际在职人员19人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

    2018年财政资金收入18761.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15630.91万元，政府性基金预算财政拨款收入3130.8万元，年初结转和结余10218.43万元。

    （二）部门财政资金支出情况。

    2018年本年支出合计17998.22万元，其中：基本支出240.91万元；项目支出17757.31万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

    一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

    二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

    （二）专项预算管理。

    本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

    （三）结果应用情况。

    根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论。

    按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全县精准扶贫工作提供有效资金保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全县精准扶贫工作更好地服好务。

    （二）存在问题。

    单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

    （三）改进建议。

    1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

    2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

    3.加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2018年扶贫配套费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

为认真贯彻落实达市委发[2003]3号文件精神，进一步加强扶贫开发工作，推进我县农村十年扶贫开发规划的顺利实施，充分发挥扶贫开发工作的社会、经济效益，推动扶贫开发工作上新台阶。

（一）项目资金申报及批复情况。

按中共渠县县委、渠县人民政府《关于切实加强扶贫开发工作的通知》（渠委发[2003]15号）、渠县财政局《关于下达2018年县级单位部门预算的通知》（[2018]6号）和渠县财政局《关于加强预算绩效目标管理工作的通知》（渠财预[2018]29号）文件精神，我局编制申报了扶贫开发配套费项目，项目预算资金30万元，资金来源为2018年部门预算项目支出。

（二）项目绩效目标。

按照国家、省、市业务主管部门要求，扶贫规划到村，领导联系到村，帮扶措施到村，资金投入到村，工作深入到村；扶贫对象到户，领导联系到户，措施落实到户，项目覆盖到户，资金安排到户。具体绩效目标是多次到乡村规划、检查扶贫项目，宣传扶贫政策，培训项目区相关人员业务知识等。

（三）项目资金申报相符性。

经自查，扶贫开发配套费项目申报内容与正在开展的项目实施内容相符、申报目标合理可行，项目预期目标完全可以实现。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。配套资金共30万元，用于单位工作经费开支。计划申请工作经费30万元。

2、资金使用。配套资金使用做到了专款专用，项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

配套资金各项支出严格按照财务管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。成立了工作领导小组。由局长任组长，分管领导任副组长，机关各股室负责人为成员。办公室设在局项目组。

2、项目管理情况。实行民主决策制度，实行“三重一大”制度，加强对重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用监督管理。

3、项目监管情况。制定管理制度，配套资金实行专款专用，不得挤占挪用项目资金。对实施项目进行定期或不定期的现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证实施质量。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

已进行了项目规划，目前正在实施过程中。

（二）项目完成质量。

项目按照要求进行了规划，按照项目标准正在实施过程中。

（三）项目完成进度。

按照进度计划，能按时完成项目进度。

四、项目效益情况

能进一步改善贫困地区生产生活条件，基础设施和生态环境建设加强，切实治理山、水、田、林、路等，让群众长期受益。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

扶贫工作量大面宽，工作难度大，资金投入有待加强。

（二）相关建议。

增大扶贫资金投入力度，加强扶贫队伍建设。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年四川省达州市渠县扶贫和移民工作局（本级）.XLS