第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（2）本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，体现时代要求。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，我校认真贯彻党的教育方针，在上级教育部门的正确领导关心支持下，全面推进学校素质教育，搞好均衡教育发展，强化教育扶贫工作。通过加强基础设施建设，提升了教育硬件设施；通过调动引进优秀人才，强化了师资队伍建设；加强学校教育纪律建设，抓基础教育，培养学生的良好习惯，认真抓好教改教研，强化素质教育。在上级部门经常性的常规检查、安全检查、环治检查、专项检查等均获好评，受到上级领导及社会肯定。在本年度，我校在各方面均取得了优异的成绩。

二、机构设置

我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。事业编制数126人，实有人数122人，遗属人员6人.下设办公室、教导处、后勤处。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各1478.03万元。与2017年相比，收、支总计各减少264.77万元，下降15.19%。主要变动原因是2017年度有新建幼儿园项目支出。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1478.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1473.03万元，占99.66%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1478.03万元，其中：基本支出1465.80万元，占99.17%；项目支出12.23万元，占0.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计各1478.03万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少264.77万元，下降15.19%。主要变动原因是2017年度有新建幼儿园项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1473.03万元，占本年支出合计的99.66%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少269.77万元，下降15.48%。主要变动原因是2017年度有新建幼儿园项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1473.03万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1132.63万元，占76.89%；社会保障和就业（类）支出179.10万元，占12.16%；医疗卫生支出57.77万元，占3.92%；住房保障支出103.53万元，占7.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1473.03，完成预算100%。其中：

1.教育205（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1132.63万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为179.10万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为57.77万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为103.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1465.80万元，其中：

人员经费1355.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费110.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.2万元，增长40%。主要原因是教学研究活动接待及红烛杯赛课。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，280人次,计支出0.7万元，具体内容包括：写作教学公开课335元，教学联考1245元，教学检测联考1820元、红烛杯赛课3600元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.7万元，主要用于教学联考和抽考，红烛杯赛课。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我校整体绩效完成情况良好，一、实施九年制义务教育，促进基础教育发展 二、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针。全面推行素质教育，体现时代要求。 三、安全工作重于山，大于天，我校认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，学校未出现任何重、特大事故。 四、把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。 五、落实环保教育，积极开展校园文化建设。 六、做好控辍保学、教育扶贫工作，不让一个孩子因贫困失学。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

      （二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县有庆镇第一中心小学2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本单位机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育205（类）02（款）01/02/03/04（项）：指学前教育、中小学教育、高中教育等。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育21011（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险支出。

12.住房保障221（类）02（款）（类）01（项）：指事业单位住房保障支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                 第四部分 附件 

附件1

渠县有庆镇第一中心小学

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县有庆镇第一中心小学性质是事业单位，无下属单位。设一正三副，内设机构4个，办公室：组成人员正副职各1个，教导处正副职各1个，后勤处正副职各1个。少先队大队部1个，大队辅导员1人。

（二）机构职能。

（1）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（2）本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，体现时代要求。

（三）人员概况。

2018年单位事业编制数126人，实有人数122人，遗属人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入总计1478.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1473.03万元，占本年收入合计的99.66%，政府基金性预算拨款收入5万元，占本年收入合计的0.34%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出总计1478.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1473.03万元，占本年支出合计的99.66%，政府基金性预算拨款支出5万元，占本年支出合计的0.34%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年，根据年初工作规划和重点性工作，我校以教学为中心开展工作，全校上下团结一心，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、学校和教师按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证达到国家规定的基本质量要求

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）专项预算管理。

无

（三）结果应用情况。

预算安排的支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。严守法律底线、纪律底线、道德底线。评价结果整体良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分88分，部门整体支出绩效为“良”。

（二）存在问题。

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议。

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

附件2

2018年项目支出绩效评价报告

                                          （无）

                                   第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县有庆镇第一中心小学（本级）2018年部门决算公开.xls