第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。渠县城乡环境综合治理办公室负责统筹协调全县城乡环境综合治理工作；负责制定全县城乡环境综合治理工作的规划及方案；负责牵头组织全县城乡环境综合治理的宣传教育工作；负责督促检查全县城乡环境治理工作的开展情况；负责开展城乡环境综合治理业务指导工作；负责组织城乡环境综合治理工作的技术业务培训工作；负责考评各乡镇和县级部门城乡环境综合治理工作成效；负责完成县委、县政府交办的其他工作。

    （二）2018年重点工作完成情况。

    一年来，我办在县委、县政府的坚强领导下，在市治理办的精心指导下，深入贯彻落实县十三届三次党代会精神，紧紧围绕“打赢脱贫奔康攻坚战、建设幸福美丽新渠县”的要求，严格按照《四川省城乡环境综合治理条例》，切实加强领导，创新举措，以农村人居环境改善为重点，着力助推全县脱贫摘帽，根据县委、县政府“五治”工程部署要求，顺利开展全县城乡环境综合治理督查工作；全面开展五治工程；认真落实县委、县政府安排的全县农村院落整治工作。我办一是围绕“地洁”，集中治“脏”。推动治脏由“视线所及”向“视线以外”延伸、主要街道向背街小巷延伸、“三线”沿线向偏远农村延伸，城乡卫生更加干净。按照卫生区域自治原则，组织动员机关干部、单位职工、在校学生、人民群众开展“全民大扫除”活动，以整治机关单位办公场所、公共区域、居民区楼院、沟渠等地死角卫生为重点，彻底清除积存垃圾、“牛皮癣”小广告。二是围绕“规范”，集中治“乱”。重点开展“摊位乱摆、车辆乱停、广告乱贴”治理。牵头开展拆除万兴广场娱乐设施、取缔桥头堡露天烧烤摊、城区交通秩序大整治等4项专项治理，容貌秩序进一步规范，城市品位大大提升。三是围绕“天蓝”，集中治尘。强力整治施工工地、交通道路、矿山企业等重点领域和行业扬尘问题，特别是对在建工地推行“施工标准化、围墙景观化、管理规范化”三化建设，全县大气防治取得明显成效。四是围绕“心静”，集中治“噪”。从严治理商业促销噪音和娱乐噪音污染。特别针对娱乐噪音扰民问题，县环治办与相关部门对万兴广场、滨河路等重要活动场进行强力整治，取缔大功率音响，实施限时活动，为市民创建了安宁的生活环境。五是围绕“水清”，着力治“水”。加快临巴、有庆镇污水管网建设进度，成功招标涌兴镇、三板镇污水管网建设项目，提高场镇生活污水收集率、处理率；建立“河长制”工作巡查制度，督促部门加大生活垃圾及建筑垃圾随意堆放、倾倒的查处力度；加大农村面源污染治理，取缔禁养区养殖场，杜绝污水直排。按照“内容、标准、时间”三统一要求，对县级部门及60个乡镇环境治理工作进行现场检查、现场打分。全年来共发出督查通报4期。全年共接群众环治投诉共66件，发出督办整改通知单233期，对群众反映强烈“垃圾乱堆、排污管堵塞、噪声污染”等突出问题到现场督查，做到了投诉回复率100%，落实办理率98.2%，群众满意率100%。2018年全县共完成新建乡镇公厕10所、改建乡镇公厕5所。完成48800个农户厕所改造，占农村总户数的30%。

    结合我办职能职责，科学选定“着力改善农村人居环境，助力全县脱贫攻坚”的调研课题。深入贫困村调查走访村社干部、党员、贫困户，实地查看，最后形成高质量的调研报告。撰写心得体会，并深入开展学习讨论。全年共开展集中学习讨论24次。报送县脱领办简报11余篇，外宣媒体报道6篇。

        二、机构设置。渠县城乡环境综合治理办公室负责统筹协调全县城乡环境综合治理工作的部门，是政府办管辖的事业单位。内设正科级1名、副科级2名，三个股室，（其中：综合股、宣传股、督查股），为财政全额拨款预算单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。编制总数11人。实际财政供养人员11人，其中在职11人，退休0人。

     第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

     年初结转和结余729.4万元，2018年度收入1951.34万元，2018年决算总收入2680.74万元。本年度支出合计561.04万元, 年末结转和结余(项目支出结转和结余)2119.7万元,2018年决算支出总计2680.74万元。与2017年相比，收入增加1398.16万元，增长率252.7%，收入增加系增加了用于农村垃圾池建设整治资金1769万元；支出增加361.26万元，增长180.8%，主要增加变动原因是增加了“城乡环境专项整治资金”160万元、“农村垃圾池整治项目资金”的218.7万元项目资金。

      收入决算情况说明

    年初结转和结余729.4万元，2018年本年收入合计1951.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1951.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    二、 支出决算情况说明

    2018年本年支出合计561.04万元，其中：基本支出182.34万元，占32.5%；项目支出378.7万元，占67.5%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收入1951.34万元，支出总计561.04万元。与2017年相比，收入增加1398.16万元，增长率252.7%，增加原因：收入增加系增加了用于农村垃圾池建设整治资金1769万元，支出增加361.26万元，增长180.8%，主要变动原因是“城乡环境专项整治资金”160万元、“农村垃圾池整治项目资金”的218.7万元项目资金。

     （除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出561.04万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加361.26万元，增长180.8%。主要变动原因是“城乡环境专项整治资金”160万元、“农村垃圾池整治项目资金”的218.7万元项目资金。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出561.04万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）15.87万元，占2.8%；医疗卫生支出（类）5.91万元，占1.1%；城乡社区支出（类）532.66万元，占94.94%；住房保障支出（类）住房公积金6.6万元，占1.16%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年一般公共预算支出决算数为561.04万元，完成预算100%。其中：

    1.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.87万元，完成预算100%，决算数大于预算数4.87万元，系由于人员调资增加和新增加退伍军人安置。

    2.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）: 支出决算为5.91万元，完成预算100%，决算数大于预算数2.1万元，系由于人员调资增加和新增加退伍军人安置。

    3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为153.96万元，完成预算96.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加经费占用了单位工作经费。

    4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）218.7万元，完成预算64%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工和审计以及工程费未付清。

    5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为160万元，完成预算100%。

    6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为6.6万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出182.34万元，其中：

    人员经费94.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费87.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    （数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.79万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是由于公务用车维护费增加，车辆老化维修费增加。与上年持平。

    （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.44万元，占86.21%；公务接待费支出决算1.35万元，占13.79%。与上年持平。

具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出8.44万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.08万元，下降0.09%。主要原因是缩减开支形成。

    其中：公务用车购置支出0万元。

         公务用车运行维护费支出8.44万元。本单位保有一般公务用车4辆。主要用于下乡进行环境工作督查和检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出1.35万元，完成预算100%。

其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

            其他国内公务接待费支出决算比2017年减少0.11万元，下降7.5%。主要原因是缩减开支形成。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待25批次，228人次（不包括陪同人员），共计支出1.35万元，具体内容包括：每个月上级领导督查考核五治工作接待。其中：其他国内公务接待支出1.35万元，主要用于每个月上级领导督查考核五治工作接待。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2018年，渠县城乡环境综合治理办公室系事业单位，机关运行经费支出0万元。

    （二）政府采购支出情况

    2018年，渠县城乡环境综合治理办公室政府采购支出总额0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，渠县城乡环境综合治理办公室共有车辆2辆，系其他用公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（四） 预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了本部门机构正常运转、完成了日常工作任务等相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，共计经费开支180.36万元。从评价情况来看深入贯彻落实省委、省政府、市委、市政府关于纵深推进城乡环境综合治理工作的重大决策部署，全面纵深推进“五治”工作和厕所革命以及乡村整新工作。

    （二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映了“污水农管网建设工作经费”“农村垃圾治理项目资金”等2个项目绩效目标实际完成情况。（公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

    1、“污水农管网建设工作经费”项目绩效目标完成情况综述。执行数为218.7万元，系为了渠县有庆镇和临巴镇的污水管网建设资金。通过项目实施，保障了有庆镇和临时巴镇的污水管网建设工作顺利开展。

    2、“农村垃圾治理项目资金”项目绩效目标完成情况综述。2018年执行数为160万元，通过项目实施，对我县20个村的垃圾池建设、车辆配置等基础设施进行了实施，保障了这20个村的垃圾集中收集，改善了农村人居环境。

    下一步改进措施：希望财政能对农村人居环境改善继续增加经费保障，使农村的人居环境更好。

    （三）部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县城乡环境综合治理办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对污水管网建设资金项目、农村垃圾治理经费项目开展了绩效评价，《污水管网建设资金项目2018年绩效评价报告》《农村垃圾治理经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

    十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    渠县城乡环境综合治理办公室系事业单位，机关运行经费支出为0万元。

    （数据来源财决CS05表）

    （二）政府采购支出情况

    2018年，政府采购支出总额0万元。

    （数据来源财决CS06表）

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日，渠县城乡环境综合治理办公室共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于督促检查全县城乡环境治理工作的开展情况，开展城乡环境综合治理业务指导工作下乡，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）: 为职工交纳基本养老保险预算经费。

    10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:为职工医疗保险预算经费。

    11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 用于单位日常正常办公运行预算工作经费。

    12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）:用于有庆、临巴的污水管网建设支出。

    13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 用于农村垃圾治理项目开支。

    14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 职工住房公积金预算经费。

    15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

    
第四部分 附件

    附件1

    渠县城乡环境综合治理办公室

    2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成。渠县城乡环境综合治理办公室单位是负责本县城乡环境治理和“五治”工程工作的政府工作部门，内设综合股、宣传股、督查股3个股室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

    （二）机构职能。负责统筹协调全县城乡环境综合治理工作；负责制定全县城乡环境综合治理工作的规划及方案；负责牵头组织全县城乡环境综合治理的宣传教育工作；负责督促检查全县城乡环境治理工作的开展情况；负责开展城乡环境综合治理业务指导工作；负责组织城乡环境综合治理工作的技术业务培训工作；负责考评各乡镇和县级部门城乡环境综合治理工作成效；负责完成县委、县政府交办的其他工作。

    （三）人员概况。渠县城乡环境综合治理办公室编制总数11人，其中行政编制0人，事业编制10人，工勤编制5名。实际财政供养人员11人，其中在职11人，离休0人，退休0人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。年初结转和结余729.4万元，2018年度收入1951.34万元，2018年决算总收入2680.74万元。

    （二）部门财政资金支出情况。本年度支出合计561.04万元, 年末结转和结余(项目支出结转和结余)2119.7万元,2018年决算支出总计2680.74万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

    （一）部门预算管理。

    本单位职工的工资福利支出金额严格按照其工资构成及金额标准及比例进行年初预算，单位公用经费按照人员数量进行年初预算。年终目标完成情况：保障了每个职工各项工资福利支出的开支；保证了单位日常办公的正常运行。年末绩效评价目标全额完成，支出严格控制在预算额内，当年无违规记录情况。

    （二）专项预算管理。

    按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金378.7万元，覆盖率达到100%。在专项资金管理上程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按年初预算圆满完成、违规记录等情况。

    （三）结果应用情况。

    包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出及项目支出开展绩效自评，自评得分96分。

    （二）存在问题。一是目标管理有所欠缺，二是内部控制制度不够健全，三是在人才管理和科技改革方面还不足。

    （三）改进建议。以后尽量弥补和完善。

    附件2

    2018年渠县城乡环境综合治理办公室

    项目支出绩效评价报告

    一、评价工作开展及项目情况

    1、“污水农管网建设工作经费”项目工作开展情况。2018年执行数为218.7万元，系用于渠县有庆镇和临巴镇的污水管网建设资金。通过项目实施，保障了有庆镇和临时巴镇的污水管网建设工作顺利开展。

    2、“农村垃圾治理项目资金”项目工作开展情况。2018年执行数为160万元，通过项目实施，对我县20个村的垃圾池建设、车辆配置等基础设施进行了实施，保障了这20个村的垃圾集中收集，改善了农村人居环境。

    二、评价结论及绩效分析

    （一）评价结论

    2018年项目支出绩效评价得分表

    （二）绩效分析

    1、项目决策

    2018年，渠县城乡环境综合治理办公室工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真落实党和国家各项方针、政策和省、市、县工作部署，坚持围绕中心、服务大局，夯实基础设施，强化服务管理，积极响应国家的乡村振兴建设，抓好渠县的城乡环境综合治理工作。

    2、项目管理

    根据渠县各乡镇情况的实际情况，进行科学地、集中有选择性地对部分地方进行改造。

    3、项目绩效

    为了保证建设质量和达到预期目标，首先我们保证了科学的规划、成本的控制、经费的保障、质量的监管、工程的验收等工作，让财政投入的项目经费达到效益的最大化。无论是经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等。

    三、存在主要问题：一是目标管理有所欠缺，二是内部控制制度不够健全。

    四、相关措施建议：希望能加大对农村人居环境改造资金的更大投入。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年四川省达州市渠县城乡环境综合治理办公室决算公开（本级）.XLS