第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。主要承担对全县脱贫工作数据统计和动态检测，指导扶贫信息系统工作，承办县脱贫攻坚领导小组办公室和县扶贫移民局交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。保质保量完成渠县脱贫攻坚领导小组办公室和渠县扶贫和移民工作局交办工作任务，实现73个贫困村退出，45300人成功脱贫，完成2018年整县摘帽工作任务。
二、机构设置
渠县扶贫开发服务中心属于渠县扶贫移民局下设财政全额拨款事业单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计710748元。与2017年相比，收、支总计各增加710748元，增长100 。主要变动原因是主要原因是新增单位1个，新增人员19人。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计710748元，其中：一般公共预算财政拨款收入710748元，占100 ；政府性基金预算财政拨款收0万元，占0 ；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0 ；事业收入0万元，占0 ；经营收入0万元，占0 ；附属单位上缴收入0万元，占0 ；其他收入0万元，占0 。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计710748元，其中：基本支出710748元，占100 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计710748元。与2017年相比，收、支总计各增加710748元，增长100 。主要变动原因是主要原因是新增单位1个，新增人员19人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度支出总计710748元。与2017年相比，支出总计各增加710748元，增长100 。主要变动原因是主要原因是新增单位1个，新增人员19人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出710748元，主要用于以下方面: 机关事业单位基本养老保险缴费支出：99690元，占比14 。事业单位医疗：29076元，占比4 。扶贫事业机构：528366元，占比74 。住房公积金：53616元，占比8 。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为710748元，完成预算100 。其中：
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：99690元，完成100 。
2. 事业单位医疗：29076元，完成100 。
3. 扶贫事业机构：528366元，完成100 。
4. 住房公积金：53616元，完成100 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出710748元，其中：
人员经费65.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。国内公务接待支出0万元，。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对渠县扶贫开发服务中心项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照预算执行确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险等费用，维持正常办公运行。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看严格按照预算执行确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险等费用，维持正常办公运行。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映预算1个项目绩效目标实际完成情况。。
1. 预算项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数710748元，执行数为710748元，完成预算的100。
第四部分 附件
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：渠县扶贫开发服务中心属于渠县扶贫移民局下设财政全额拨款事业单位。
（二）机构职能：主要承担对全县脱贫工作数据统计和动态检测，指导扶贫信息系统工作，承办县脱贫攻坚领导小组办公室和县扶贫移民局交办的其他事项。
（三）人员概况：渠县扶贫开发服务中心编制总数20人，事业编制19人，工勤编制2名。实际财政供养人口19人，其中在职19人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。710748元
（二）部门财政资金支出情况。710748元
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
制定了部门绩效目标并100 完成、做到了预算编制准确、支出控制科学、预算动态调整据实、执行进度科学、预算完成100 ，全程无违规记录。
（二）专项预算管理。
无专项项目预算。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、 评价结论及建议
（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评， 全面完成预算绩效目标。
（二）存在问题。人才培养还需进一步加强。
（三）改进建议。加大人才培养。
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