第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能：利用文物资源传播科学文化知识，汉阙宣传、征集、保护、管理、安全、维修、研究

    （二）2018年重点工作完成情况：

    2018年，渠县汉阙文化博物馆在县委、县政府的领导下，在县人大、县政协的监督下，在渠县文体广电新闻出版局的指导下，认真贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，以“繁荣大文化、建设四川文化强县”为契机，主动作为、狠抓落实，博物馆对外免费开放工作有力有序有效推进：

    1、免费开放工作成效显著 

    2、充分发挥博物馆教育基地作用，不断加强对外宣传工作

    3、推广数字博物馆建设的重要意义。

    4、通过集中宣传活动，营造了热爱、传承、保护文物、传承弘扬历史文化和文化遗产的浓厚社会氛围。把汉阙在我国古代建筑艺术领域中的重要地位及极高的历史价值、艺术价值和科学价值更加淋漓尽致的体现。

    二、机构设置

    渠县汉阙文化博物馆是负责本辖区汉阙宣传工作的政府工作部门，内设4个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。编制总数3人，其中行政编制0人，事业编制3人，工勤编制0人，实际财政供养人员3人，其中在职3人，离休0人，退休0人，公益岗位用人12名支出。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计60.81万元。与2017年相比，收、支总计各增加46.09万元，增长75.8%。主要变动原因是：编制人员调入1人，公益岗位用人12名支出。

    二、 收入决算情况说明

    2018年本年收入合计60.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、 支出决算情况说明

    2018年本年支出合计60.81万元，其中：基本支出60.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收、支总计60.81万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加46.09万元，增长75.8%。主要变动原因是：编制人员调入1人，编外聘用12人。

    （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    （除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出60.81万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加46.09万元，增长75.8%。主要变动原因是：编制人员调入1人，编外聘用12人。

    （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出60.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出54.13万元，占89.01%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.75万元，占6.17%；医疗卫生支出1.03万元，占1.69%；住房保障支出1.90万元，占3.13%；

    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年般公共预算支出决算数为60.81，完成预算100%。其中：

    1.文化体育与传媒207: 支出决算为54.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    2.社会保障和就业208: 支出决算为3.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    3.医疗卫生与计划生育210:支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    4.住房保障221:支出决算为1.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    （数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出60.81万元，其中：

    人员经费23.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费36.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

    （数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%.

    （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

    （图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：加班、生活用餐。其中：

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

    其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、 预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。（本单位无项目）

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。本部门还自行组织了0个项目绩效评价.

    （二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

    1. 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

    （二）部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县汉阙文化博物馆2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2018年，渠县汉阙文化博物馆机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。

    （数据来源财决CS05表）

    （二）政府采购支出情况

    2018年，渠县汉阙文化博物馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （数据来源财决CS06表）

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日，渠县汉阙文化博物馆共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

    第三部分名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

    附件1

    渠县汉阙文化博物馆

    2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成：管理九级1个、初级十二级2个。

    （二）机构职能：利用文物资源传播科学文化知识，汉阙宣传、征集、保护、管理、安全、维修、研究

    （三）人员概况：编制总数3人，其中行政编制0人，事业编制3人，工勤编制0人，实际财政供养人员3人，其中在职3人，离休0人，退休0人，编外聘用12人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况：2018年本年收入合计60.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入60.81万元；财政性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

    （二）部门财政资金支出情况：2018年本年支出合计60.81万元。其中：基本支出60.81万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

    （一）部门预算管理。

    2018年，渠县汉阙文化博物馆在县委、县政府的领导下，在县人大、县政协的监督下，在渠县文化体育和旅游局的指导下，将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要批示精神，全面贯彻党的十九大，博物馆对外免费开放工作有力有序有效推进，实现了时间过半任务过半目标。

    我馆根据年初工作规划和重点性工作，全馆上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出情况得到提升。

    2018年本年收入合计60.81万元，本年支出合计60.81万元，预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

    （二）专项预算管理。

    包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

    （三）结果应用情况。

    本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我馆预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我们按照绩效评价规定组织实施和分析评价，检查基本支出、收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

    一、本年度主要任务：

    1、工资福利支出23.84万元

    2、商品和服务支出36.96万元

    3、对个人和家庭的补助0.01万元

    二、年度总体目标：实现了时间过半任务过半目标

    三、年度绩效指标：完成指标、效益指标、满意度指标

    1、完成指标：

    数量指标：每周开放时间达42小时以上，客流量达到平均500人/天

    质量指标：充分发挥文博单位的职能作用，在原有基础上提升服务质量，加强监督管理

    时效指标：按照职责和上级规定时间按时完成各项任务和考核指标。按照每个目标任务和年初计划安排，按时完成合项工作任务并上报结果，完成县委、县政府交办的其他事项。

    成本指标：工资福利支出23.84万元；商品和服务支出36.96万元；对个人和家庭的补助0.01万元

    2、效益指标：

       经济效益指标：严肃财经纪律和财务制度，严格内控，加强管理，节能高效；保障各项工作有序进行、严格控制开支标准和范围。

       社会效益指标：充分发挥文博单位的职能作用及教育基地作用，不断加强对外宣传工作，推广数字博物馆建设的重要意义，以更加科学严谨的态度和新颖的风格向世人展示汉阙文化的无穷魅力，宣传我国传统道德中的孝文化。

    生态效益：坚持以人为本，绿色发展理念，重点关注涉及及环保方面的政策落实情况。

     可持续影响指标：促进相关政策落地落实，通过揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。

    3、满意度指标：

    上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到96%以上。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论：我馆对绩效监控过程中发现的问题，及时总结分析，查找原因，提出对策，加强绩效管理信息对预算管理的应用。

    （二）存在问题：由于预算绩效管理工作技术性较强，预算绩效评价结果运用困难。

    （三）改进建议：

    1、继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

    2、强化结果运用，增强绩效约束。

    附件2

    2018年项目支出绩效评价报告

    一、评价工作开展及项目情况

    项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

    二、评价结论及绩效分析

    （一）评价结论

    项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

    （二）绩效分析

    1、项目决策

    必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

    2、项目管理

    资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

    3、项目绩效

    项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

    三、存在主要问题

    四、相关措施建议

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

    （审核：涂云霞   上传：黄建）

四川省达州市渠县汉阙文化博物馆(本级）2018年部门决算公开表.xls