第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能;一是扎实抓好文崇.卷洞白茶基地建设，今年继续完成3000亩建园，根据业务需求在技术上进行指导，多方协调乡村关系，积极为业主提供方便。负责全县果树产业的品种规划布局，生产技术培训和指导，特别是全县130个贫困村我站采取了多种方式的技术指导和培训工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.在千佛乡认真搞好结对帮扶。
2.认真完成县委县政府、农林局和市站的各项目标任务，采取各种办法完成上级的目标任务。
3.搞好试验示范，在农业园区进一步搞好葡萄、火龙果、果桑、草莓.春剑等果树新品种绿色栽培试验示范工作。
4.开展全县果树生产培训8000人次. 搞好柑桔生产的品种的区划 .引种 ， 改良新品种8个多方引进业主等工作.
5.引导培育新型专业合作社10个.发展高附加值个性特色产品2个
二、机构设置
渠县茶果站站是渠县农林局下属的全额拨款事业单位。本单位编制编制总数41人，其中行政编制0人，事业编制24人，工勤编制17名。实际财政供养人员41人，其中在职41人(高级农艺师4人、中级农艺师7人、助理及技术人员13人、),离休0人，退休19人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计440.3万元。与2017年相比，收、支总计各增加66.05万元，增长15%。主要变动原因是工资调标和双百工程项目1个。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计440.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计440.3万元，其中：基本支出414.3万元，占94.09%；项目支出26万元，占5.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计440.3万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加66.05万元，增长15%。主要变动原因是工资调标和双百工程项目1个。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出440.3万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加66.05万元，增长15%。主要变动原因是工资调标和双百工程项目1个。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出440.3万元，主要用于以下方面:农林水事业（类）支出333.59万元，占76%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58万元，占5.9%；医疗卫生支出17.11万元，占3.8%；住房保障支出31.58万元，占7.17%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为440.3，完成预算110%。其中：
1.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为333.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。
2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，
4.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为31.58万元，完成预算100%，
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为58.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.1万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出440.3万元，其中：
人员经费391.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，下降0%。主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2017年减少0.5万元，下降0%。主要原因是厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：市县相关业务领导指导工作.
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，
其他国内公务接待支出0.5万元，主要用于市县相关业务领导指导工作公务接待和业务培训。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，渠县茶果站在年初预算编制阶段，组织对茶果站预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价93分情况来看;主要：本部门开展业务的运行费和人员工资，目前预算执行力度还不够，内控制度.财务制度还有待提高，。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，评价100分。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“达州富硒茶叶1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在1个以上的，选取1个项目进行公开，目标个数在1个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 达州富硒茶叶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了我县茶业标准化富硒茶叶项目的生产品质，发现的主要问题：资金到位慢.程序多。下一步改进措施：希望加大力度和直接拨付专合茶业企业相关项目。绩效目标完成情况综述。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 部门整体支出绩效目标绩 | ||||
预算单位 | 渠县茶果站站 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 440.3万 | 执行数: | 440.3万 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | 440.3万 | |||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
2018年，渠县茶果站工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神.特别是习近平总书记来四川视察的重要讲话精神 认真落实党和国家对农业农村发展的方针政策，坚持围绕中心、服务大局，创新工作机制，突出服务功能，接合现代农业发展项目、富硒茶创名优特项目、农业专合社、、中晚熟脐橙品种、果农和专业户培训项目等工作的开展，为促进渠县农业、农村经济社会持续健康发展作出积极努力。 | 该项目全面完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：加强茶园基础设施建设，提升茶园生态环境建设； | 改善茶园基础设施达3000亩 | 改善茶园基础设施达3000亩 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 全面完成全年目标任务 | 保证支出工资和正常运行和规范使用财政资金440.3万元 | 保证支出工资和正常运行和规范使用财政资金440.3万元 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：个人及家庭补助 指标2：办公经费 指标3：工资.养老金.基本医保等人员经费 | 1.39 22.79 416.12 | 1.39 22.79 416.12 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：严控成本，严管支出，确保全县茶叶.水果基础设施建设任务、农业果园面源污染、、扶贫及其他相关工作有序推进完成，提高农民收入。 | 按时保质保量完成工作任务 | 按时保质保量完成工作任务 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：达到优质茶果生产的质量标准、提高了茶叶质量，改善了生态环境，普及惠农政策的落实。 | 提高就业率，增加果茶农的收入，减少农业生产过程中的投入。 | 提高就业率，增加茶果农的收入，减少农业生产过程中的投入。 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 指标1：增加有机肥使用量、协调水肥比例，运用绿色防控技术，提高农产品品质，加强农业生态建设。 | 增加有机肥料施，面源污染得到有效控制，推广优晚熟特水果品种合理结构 矮化密技术应用80%以上、柑橘留树保鲜增收30%。 | 增加有机肥料施，面源污染得到有效控制，推广优晚熟特水果品种合理结构 矮化密技术应用80%以上、柑橘留树保鲜增收30% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级及相关部门和人员满意度 | ≧95% | ≧95% | |
2.
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县茶果站2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对茶叶和果树项目开展了绩效评价，《茶果站2018年绩效评价报告》见附件，
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，渠县茶果站机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，渠县茶果站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，渠县茶果站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
渠县茶果站部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组：全额拨款事业单位1个
（二）机构职能:负责渠县茶叶.水果的生产.规划.技术指导，和新品种的引进.实验试范.
（三）人员概况：本单位编制编制总数41人，其中在职41人:高级农艺师4人、中级农艺师6人、助理及技术人员14人 ,技术工人17人.
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2018年本年收入合计440.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.3万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况：2018年本年支出合计440.3万元，其中：基本支出414.3万元，占94%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论93分
（二）存在问题:1.内控制度需进一不完善
2.资金到位进度较慢
3.茶叶新建规模财政尚需加大力度
（三）改进建议:加强财务制度建设.利用信息技术完善各项目标。
附件2
2018年茶果站项目支出绩效评价报告
渠县2018年市级财政支农资金绩效
评 价 报 告
为了认真贯彻落实好市级财政支农资金使用，按照上级主管部门的要求，我站对市级财政支农资金的使用情况和达到的效果进行了认真的评价，现将情况报告如下：
一、资金基本情况
2018年，由达市财农（【2018】119号）、渠县财农（【2018】190号）下达茶叶双百工程项目资金26万元到渠县茶果站，由渠县茶果站划拨到企业。其中20万元是渠县秀岭春天茶叶农民专业合作社奖补资金；6元是四川蜀凰生态农业发展有限公司奖补资金。
二、绩效评价工作开展情况
1、评价目的：为了贯彻《四川省人民政府关于加快川茶产业转型升级建设茶业强省的意见》（川府发〔2014〕1号）文件精神，大力推进渠县茶叶产业规模化、标准化、品牌化发展，全力做大做强渠县茶叶产业，努力促进农民增收。
2、现场评价实施步骤及方法：①.农财两家对资金使用情况自评，对照指标整理相关材料、数据，对资金管理、项目实施和具体绩效等情况形成自查报告；②.一是了解项目实施情况，对存在的问题进行总汇并上报；二是现场勘验，具体核查结果。对所涉资金的茶园开展实地检查及调研，检查内容包括：基础设施建设、新产品研发、项目实施进度及规模进行核查。
3、资金总体评价： ①.认真把握绩效评价的内容要求。对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况等进行评价分析。②.严格执行绩效评价的要求。由农财两家联合对市级富硒茶产业双百工程资金使用情况进行自查；按照《达州市财政支出绩效评价管理办法》的有关规定组织绩效评价，并编写市级富硒茶产业双百工程资金使用情况自查报告上报市级单位。③.认真落实专项资金使用要求，按照“专款专用、节约高效”的原则，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，加快构建茶叶产业化发展趋势，呈现结构优化、提质增效的积极变化。
三、项目目标及完成情况
2018年达市财农（【2018】119号）、渠县财农（【2018】190号），批复支农资金资金预算26万元。
（一）、秀岭春天
1、新产品开发，购置茶叶加工设施，研发出了一款茶叶新产品——碧云衔翠。
2、农旅融合开发：进行农旅融合开发，完成了丛林穿越项目筹备实施，并正式对外开放；
3、精品茶园建设：开展良种茶品种引进及修建1.5公里的茶园观光步道和生产便道，进行水肥一体灌溉设施建设。
4、茶文化展示中心建设：进行茶文化展示中心建设，包含品茶区、茶文化展区、茶艺展示区等。
（二）、四川蜀凰生态农业发展有限公司
引进四川蜀凰生态农业有限公司投资1.5亿元，在卷洞逢春村建白茶基地预计5000亩，目前已建成标准化生态白茶基地2000亩，完善沟、函、渠、池、路等基础设施，2019年准备新建白茶加工厂1座（已动工）配套办公室、仓储、职工宿舍等设施。
四、资金使用管理情况
1、资金到位、拨付情况：
资金已划拨
2、资金使用管理情况：已100%使用.
五、项目效益情况
秀岭春天在项目实施中，新款茶叶-碧云衔翠问世以来，实现销售收益近200万元；农旅融合开发3个月带来的收益达20多万元。四川蜀凰生态农业有限公司新建2000亩茶园已完工，配套设施正在建设中。
六、存在的问题及建议
（一）、存在问题：
1、由于企业成立时间不长，在基础设施建设上资金跟不上，尤其是茶旅融合方面还有所欠缺。
2、由于农村劳动力比较缺乏，缺乏大量采茶工人，如果春季春茶采摘不及时，容易导致茶叶产量不高，影响茶产业建设。
（二）、建议：
1、给予一定的政策支持，在基础设施建设和技术、产品研发投入上加大倾斜力度。
2、春茶采摘上，建议政府帮助协调用工事宜。
3、.加强品牌的宣传和推广，扩大销售收益，以此为茶产业建设提供资金保障。
4、资金拨付方式上，建议由农财两家验收合格后，直接向企业拨付。
达州市2018年市级财政支农资金（部分支出方向）绩效评价考评量化指标表 | ||||||
考评单位： | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 满分分值 | 指标评价内容 | 自评得分 | 市考评得分 | |
项目决策 | 评价范围 | 5 | 项目绩效自评全覆盖的得5分，未达到的不得分 | 5 | 5 | |
管理制度 | 5 | 制定项目资金管理办法 | 5 | 5 | ||
资金下达 | 分配方法 | 2 | 资金分配方法是否科学合理 | 2 | 2 | |
分配过程 | 2 | 分配过程符合相关规定 | 2 | 2 | ||
分配时效 | 2 | 县级部门按规定及时分配资金 | 2 | 2 | ||
资金拨付 | 2 | 按规定及时拨付资金 | 2 | 2 | ||
资金管理 | 使用范围 | 10 | 资金使用是否合规 | 10 | 10 | |
支付依据 | 3 | 资金支付依据符合规定 | 3 | 3 | ||
开支标准 | 5 | 资金开支标准符合规定 | 5 | 5 | ||
财务制度 | 3 | 财务制度健全，管理规范 | 3 | 3 | ||
会计核算 | 3 | 会计核算规范 | 3 | 3 | ||
项目管理 | 项目调整 | 2 | 项目调整严格履行相关手续 | 2 | 2 | |
制度执行 | 2 | 严格执行项目有关制度规定 | 2 | 2 | ||
完成数量 | 3 | 按规定实际完成任务 | 3 | 3 | ||
完成质量 | 3 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业水平 | 3 | 3 | ||
完成时效 | 3 | 在规定时间内完成项目任务 | 3 | 3 | ||
项目效益 | 经济效益 | 10 | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 | 10 | 10 | |
社会效益 | 10 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 | 10 | 10 | ||
生态效益 | 10 | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 | 10 | 10 | ||
可持续效益 | 10 | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 | 10 | 10 | ||
满意度 | 服务对象满意度 | 5 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。 | 5 | 5 | |
合计 | 100 | 100 | 100 | |||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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