第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责农业机械技术推广和业务指导，农机技术培训，农机信息服务，农机提灌站建设及乡村机耕道建设。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，提高农业综合机械化水平为主线，以粮食增产和农民增收为目标，认真落实国家农机购置补贴政策，着力优化农机装备结构，切实加强农机新机具、新技术的推广和精心组织重要农时机械化生产等工作，使农机推广工作保持了健康稳定发展的态势。
二、机构设置
渠县农机推广管理站是渠县农业农村局下属财政拨款补助事业单位，事业编制人数30人，2018年底实有在职人数27人，其中：高级职称4人、中级职称8人、初级职称3人、技师1人、高级技工8人、中级技工3人
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计281.08万元。与2017年相比，收、支总计各增加23.89万元，上升9.29%。主要变动原因是人员工资调整及正常晋升工资形成。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计281.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.08万元，占100%；无其他收入。（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计281.08万元，其中：基本支出281.08万元，占100%；无其他支出。（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计281.08万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加23.89万元，上升9.29%。主要变动原因是人员工资调整及正常晋升工资形成。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出281.08万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加23.89万元，上升9.29%。主要变动原因是人员工资调整及正常晋升工资形成（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出281.08万元，主要用于以下方面:农林水支出210.7万元，占74.96%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出37.17万元，占13.22%；医疗卫生支出11.67万元，占4.15%；住房保障支出21.54万元，占7.67%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为281.08万元，完成预算100%。其中：
1、农林水支出: 2130104-事业运行支出决算为210.7万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业: 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为35.89万元，完成预算100%，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出决算为1.28万元，完成预算100%。
3、医疗卫生与计划生育:2101102-事业单位医疗支出决算为11.67万元，完成预算100%。
4、住房保障支出：2210201-住房公积金支出决算为21.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出281.08万元，其中：
人员经费265.85万元，主要包括：基本工资107.2万元、津贴补贴2.62万元、绩效工资74.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.89万元、职业年金缴费1.28万元、其他社会保障缴费8.63万元、生活补助2.53万元、职工基本医疗保险缴费11.67万元、奖励金0.1万元、住房公积金21.54万元等。
公用经费15.23万元，主要包括：办公费2.12万元、印刷费0.74万元、水费0.22万元、电费0.87万元、差旅费8.58万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.86万元、其他交通费1.79万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.13万元，下降72.22%。主要原因是我单位严格按照公务接待费规定接待来人来客及陪餐人数。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：
2、无其他“三公”经费开支情况。
其他国内公务接待支出0.05万元，主要用于对口部门来我县业务工作交流及指导。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
单位无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
单位无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，渠县农机推广管理站认真落实
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位全面完成年初各项考核任务，涉及财政资金281.08万元，覆盖率达到100%，需进一步加强内部财务人员业务能力培养，严格按照财务制度进行账务核算强化财务管理，自评得分95分。
（二）项目绩效目标完成情况。
本单位无项目指标。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县农机推广管理站2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
单位无政府采购，无国有资产占有情况，无其他重要事项说明。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
渠县农机推广管理站
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我单位属于渠县农林局下属的全额财政拨款事业单位。
（二）机构职能。负责农业机械技术推广和业务指导，农机技术培训，农机信息服务，农机提灌站建设及乡村机耕道建设。
（三）人员概况。单位在职职工27人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年我单位财政资金收入281.08万元。
部门财政资金支出情况。
2018年我单位财政资金支出281.08万元，基本支出281.08万元，项目支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本年度我单位部门绩效目标制定由年初制定，目标完成100%，预算编制准确、支出在控制范围内、执行进度100%、预算完成情况100%，无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
我单位无专项预算。
（三）结果应用情况。
本单位自评质量优，绩效目标公开和自评公开为全公开、评价结果积极进行整改，应用结果积极反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
年初预算编制项目准确，单位领导十分重视，分管领导亲自抓好财务工作，带头做好预算编制项目；领导班子在工作支出中控制合理，严格抓好制度规范建设，健全各项规章制度。预算动态调整科学，执行进度有保障，预算完成有效果，监督有力度，服务过程无违规记录。
（二）存在问题。
一是需进一步加强部门工作协调，二是进一步加强内部控制制度建设。
（三）改进建议。
一是加强内部财务人员业务能力培养，二是严格按照财务制度进行账务核算强化财务管理。
第五部分 附表
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