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    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

    1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

    2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

    3.负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。

    4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。

    5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责全县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

    6.负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

    7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

    8.统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

    9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

    10.完成县委交办的其他任务。

    （二）2018年重点工作完成情况。

    1.党的政治。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为各级党组织重要学习内容，细化完善县乡村三级党员干部大建设。主动履行“大学习”活动牵头责任，聚焦学懂弄通做实要求，坚规模学习培训计划，举办科级领导干部读书班，组织好各级党组织中心组学习会、干部职工专题学习会、党务工作者集中学习会、普通党员宣讲大会“四个层次学习会”，办好流动、夜校、固定、指尖“四个课堂”，推行“团队员”三级理论宣讲，多形式、分层次、全覆盖组织开展各类学习活动32600余场次，推动各级党员干部深学细研、入脑入心、笃信笃用。

    积极开展“遵党章、学党章、讲党章”活动，26名县级党员干部带头讲认识、谈体会，举办党章党规知识测试，推动各级党组织和党员干部自觉学习党章、模范贯彻党章、严格遵循党章、坚决维护党章。开展党性党纪大教育，运用红色文化资源引导党员干部自觉对标先辈先进，弘扬红色精神，树牢四个意识、坚定四个自信。紧扣“如何把握新时代渠县在达州发展中心所处的历史方位”“如何推进高质量发展”等6个主题，采取专题讨论、反面警示、主题征文等方式，教育党员干部始终做到思想上充分信赖、政治上坚决维护、组织上自觉服从、感情上深刻认同。

    认真贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，建立县乡村党内政治生活三级台账，实行每月通报制度，推动党的组织生活正常化、规范化。开展党组织议事规则和决策制度落实情况专项督查，综合运用谈心谈话、纠正问责等方式，推动民主集中制落实到位。围绕涵养积极健康的党内政治文化，健全完善“党员活动日”“三会一课”“走基层”等系列制度，开展“读经典名篇、读党史故事”读书活动，开展严肃党内政治生活专题调研，组织党员干部深查细照、自我剖析，引导党员干部持之以恒纠正“四风”，不断培养厚植良好政治生态土壤。

    2.领导班子和干部队伍建设。积极构建以年轻干部递进培养、党员干部大规模轮训、治蜀兴川骨干培训、省市县三级上派下挂为主的干部教育培养链条，深入开展“领导干部上讲台”“每季度外聘专家授课”等学习活动，持续推动名师进渠县、干部进高校、人才进一线，分层分类培训各级干部5600余人次。坚持把脱贫攻坚、重点项目、招商引资、信访维稳“四个一线”作为提升干部能力的主战场，统筹选派542名干部加入“重点项目群众工作组”和“驻村帮扶工作组”，通过一线攻坚与一线考察相融互促，全方位提高干部攻坚克难能力水平。

    持续推进“薪火工程”优化干部配备，全年面向社会公开招录普通公务员87人，从全国高校考录优秀大学本科及以上毕业生18人，在“双一流”大学选拔急需紧缺专业选调生1人，面向服务基层项目人员定向考录乡镇机关公务员1人，为干部队伍注入“源头活水”。大力实施青年干部跟师帮带、优秀干部挂派墩苗、专业人才精准服务“三大计划”，推荐6名科级及以上领导干部纳入“2018年度市本级专业化领导干部和年轻干部铸魂工程递进培养对象”，选派91名优秀干部到乡镇和贫困村任职锤炼、2名干部参加“三级联动挂职行动”到市级部门挂职锻炼，多渠道多平台培养锻炼年轻干部。

    3.基层党组织和党员队伍建设。坚持分类研究、分类施策，大力实施“强筋壮骨、强身健体、强效提质”三大计划，集中打造渠江东岸、G318国道、乡村振兴特色产业3个党支部标准工作法示范带和后溪社区“城市党建+商圈服务”党建示范片，命名30个党支部标准工作法示范单位，带动各领域党组织高标准推进支部标准化建设。坚持“抓两头带中间”，利用“七一”契机表彰45个“全县先进基层党组织”，“四级联动”抓实31个后进基层党组织整顿转化，调整后进基层党组织书记2名。深入实施基层党建“463”工程，划拨197万元党费对40个党组织进行专项补助，帮助基层党组织达标升级。创新推行“一表一簿一书”规范党员发展，结合“六个专项计划”从产业工人、青年农民、高知群体和两新组织中新发展党员357名，持续改善党员队伍整体结构。大力开展“党员温暖工程”，列支29.25万元党费对417名困难党员开展走访慰问，让党的温暖传递到每名党员。

    4.人才保障工作。健全党委（党组）领导干部直接联系优秀人才制度，1300名科级领导干部与2600余名优秀人才结成帮扶对子，帮助解决其子女入学、家属就业等问题，及时看望慰问生病优秀人才。畅通人才沟通交流渠道，依托“人才之家”和“青年创客服务中心”，举办人才文化沙龙2次，有效促进用人单位和优秀人才良性互动。开展乡土人才创新创业大赛等活动，选树5名创业典型，增强人才荣誉感、自豪感和归属感。实施人才安居保障“1+1”工程，为72名硕士、1名博士足额发放硕博人才安家补助和岗位激励奖60.12万元，细化完善人才公寓运行制度和后续管理，67名县域高优人才实现住房生活双保障，让优秀人才安心干事创业。

    5.抓党建促脱贫攻坚。依托退役军人服务管理综合党委扩大“扶贫铁军”规模，全覆盖推行农村党员设岗定责量化管理，开展“党建扶贫之星”评选，持续实施村级集体经济三年提升计划，统筹推进城乡党组织结对共建，进一步把组织优势转化为发展优势。

    6.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。持续深化“领导干部上讲台”活动，探索开办“渠县新时代学习大讲坛”，分层分级组织党建理论知识竞赛，引导各级党员干部深入学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”和中央省市县重大决策部署，真正在学懂弄通做实上下功夫、见长效。

    7.党建绩效管理。始终坚持责严责实责优，细化完善严格党建绩效管理“八条措施”，全面推行工作标准化、任务清单化、督导常态化、问责制度化“四化管理”模式，通过细化每一项工作的目标、任务、标准、进度等要素，建立可操作、易执行、全覆盖的组织工作标准化体系，将党建工作与脱贫攻坚督查同安排、同部署、同推进，实行每月小结、季度督查、半年通报，对排名靠前的实行给旗帜、给帽子、给位置、给票子的“四给”政策，排名靠后的以函告形式向所联系县级领导通报，抄送“两办”督查室扣减年度目标绩效考核分值，取消年度评先选优资格，倒逼问题整改、持续传导压力。全县共有45个党组织被通报表扬，14个党组织因党建工作落实不力被通报批评并分别扣减年终目标绩效和党建考评分值，76名干部取消评先评优资格。

    二、机构设置

    中国共产党渠县委员会组织部下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

    中国共产党渠县委员会组织部为财政拨款预算单位。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支出总计1188.63万元。与2017年相比，收、支增加594.59万元，增长112.6%。主要变动原因是增加对硕博人才的安家补助及项目补助，对基层党组织建设的补助。

    （图1：收、支决算总计变动情况图）

    二、 收入决算情况说明

    2018年本年收入合计1188.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入964.63万元，占81%；上年结转收入224万元，占19%。

    （图2：收入决算结构图）

    三、 支出决算情况说明

    2018年本年支出合计1188.63万元，其中：基本支出1183.63万元，占99.6%；项目支出5万元，占0.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （图3：支出决算结构图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支出总计1188.63万元。与2017年相比，收、支增加594.59万元，增长112.6%。主要变动原因是增加对硕博人才的安家补助及项目补助，还有对基层党组织建设的补助。

    （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出1188.63万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加436.48万元，增长83%。主要变动原因是增加对硕博人才的安家补助及项目补助，对基层党组织建设的补助。

    （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出1188.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1122.74万元，占94.5%；社会保障和就业（类）支出33万元，占2.8%；医疗卫生支出9.8万元，占0.8%；住房保障支出18.09万元，占1.5%；其他支出5万元，占0.4%。

    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出1183.63万元，其中：

    人员经费290.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费892.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。

    （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

    具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年相同，接待45批次。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、 预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“党建工作经费”项目、“人才公寓家具家电采购项目资金”项目、“千名硕博人才引进活动经费”项目、“选调干部及班子运行调研经费”项目、“阵地建设资金”项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    （二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“党建工作经费”“人才公寓家具家电采购项目资金”“千名硕博人才引进活动经费”“选调干部及班子运行调研经费”“阵地建设资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

    1. “党建工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，排名靠后的以函告形式向所联系县级领导通报，抄送“两办”督查室扣减年度目标绩效考核分值，取消年度评先选优资格，倒逼问题整改、持续传导压力。

    2. “人才公寓家具家电采购项目资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数226.59万元，执行数为226.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，细化完善人才公寓运行制度和后续管理，67名县域高优人才实现住房生活双保障，让优秀人才安心干事创业。

    3. “千名硕博人才引进活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动硕博人才引进工作。

    4. “选调干部及班子运行调研经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，培养干部，全方位提高干部攻坚克难能力水平。从全国高校考录优秀大学本科及以上毕业生，为干部队伍注入“源头活水”。

    5. “阵地建设资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，打造标准规范党建阵地，更好的服务群众、紧密联系群众。

    （三）部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县县委组织部部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对“党建工作经费”项目、“人才公寓家具家电采购项目资金”项目、“千名硕博人才引进活动经费”项目、“选调干部及班子运行调研经费”项目、“阵地建设资金”项目绩效评价，《渠县县委组织部部门2018年项目支出绩效评价报告》见附件。

    十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2018年，组织部机关运行经费支出964.63万元，比2017年增加660.48万元，增长200%。主要原因是增加对硕博人才的安家补助及项目补助，还有对基层党组织建设的补助。

    （二）政府采购支出情况

    无

    （三）国有资产占有使用情况

    无

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

    3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗 （项）:指单位基本医疗保险缴费经费

    5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    
第四部分 附件

    附件1

    中共渠县县委组织部部门

    2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成。中国共产党渠县委员会组织部下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。中国共产党渠县委员会组织部为财政拨款预算单位。

    （二）机构职能。

    1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

    2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

    3.负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。

    4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。

    5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责全县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

    6.负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

    7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

    8.统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

    9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

    10.完成县委交办的其他任务。

    （三）人员概况。渠县县委组织部编制总数26人,其中行政编制23人,工勤编制3名。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

    2018年，财政资金收入1188.63万元。

    （二）部门财政资金支出情况。

    2018年，财政资金支出1188.63万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

    （一）部门预算管理。

    本年度部门绩效目标制定由年初制定，目标完成100%，预算编制准确、支出在控制范围内、执行进度100%、预算完成情况100%，无违规记录等情况。

    （二）专项预算管理。

    预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成100%、全面实施绩效，无违规记录。

    （三）结果应用情况。

    我部自评质量优，绩效目标公开和自评公开为全公开、评价结果积极进行整改，应用结果积极反馈。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论。我部加强绩效管理，认真设定预算绩效目标，对各项绩效指标进行细化和量化，预算执行中，积极开展绩效自评工作，提高了资金使用效益。

    （二）存在问题。在经费使用上计划性较差，不能完全按照计划及时间进度完成计划，只能完成年度计划。

    （三）改进建议。进一步加强项目前期对接和项目工作连续性，保障资金的完成效率。

    附件2

    2018年渠县县委组织部项目支出

    绩效评价报告

    一、评价工作开展及项目情况

    项目评价为年初制定实施方案，严格按照实施方案进行实施。评价方法为多渠道、多层面进行全面评价，对各项目的社会效益进行了深刻分析。

    二、评价结论及绩效分析

    （一）评价结论

    我部加强绩效管理，认真设定预算绩效目标，对各项绩效指标进行细化和量化，预算执行中，积极开展绩效自评工作，提高了资金使用效益。

    （二）绩效分析

    1.项目决策

    本部门项目实施的必要性和可行性为：保障全县党建及其管理，领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理，全县干部监督、教育培训工作，人才工作的顺利推进。

    2、项目管理

    资金分配情况：“党建工作经费”项目2万元、“人才公寓家具家电采购项目资金”项目226.59万元、“千名硕博人才引进活动经费”项目14万元、“选调干部及班子运行调研经费”项目50万元、“阵地建设资金”项目200万元。

    资金使用情况：“党建工作经费”项目2万元、“人才公寓家具家电采购项目资金”项目226.59万元、“千名硕博人才引进活动经费”项目14万元、“选调干部及班子运行调研经费”项目50万元、“阵地建设资金”项目200万元。

    做到了专款专用，无任何违规现象。

    3、项目绩效

    项目目标完成情况，本年度项目全面完成。

    项目效益情况，通过党建宣传指导，打造渠县党建品牌；通过人才选拔、干部考察监督等工作，提升渠县干部队伍力量。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                             中共渠县县委组织部

                               2019年9月20日

    （审稿人：邹浩  拟稿人：唐漫  上传人：唐漫）

组织部2018年决算公开附表.xls