第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责全县水利工程质量与安全监督管理工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.完成全县水利工程质量与安全监督管理工作。以渠县刘家拱桥水库工程为重点，开展了流江河入河口右岸至渠县中学段防洪工程、渠江流域渠县城区城南砂石码头至学府豪庭段堤防工程、渠江流域渠县城区流江河段河道整治工程（一、二期）堤防工程、渠县2017年高效节水灌溉工程、渠县2017年水资源节约和保护工程、李馥乡万隆锦绣花椒基地节水灌溉示范区工程、渠县万寿乡2017年坡耕地治理工程、2016年省级水土保持资金田家沟小流域治理工程、渠县和乐乡和宝城镇防洪治理工程等重点水利工程项目的质量监督工作。按时按质上报了全县质量事故和安全隐患报表，完成了今年目标任务。
2.完成工作交办、工作纪律、安全生产、信访维稳、扫黑除恶、环境保护等工作。今年来，一是按时按质完成了领导批示文件、签发文件、交办事项等工作，按照会议安排按时参加了各种会议，并召开职工大会进行了传达，确保会议精神传达到干部职工。二是严格了工作纪律，严格落实了请销假制度，实行了上下班签到制度，执行了节假日值班制度，并按要求进行了严格的值班制度。三是按照要求开展了扫黑除恶、环境保护等工作，结合水利工程质量安全年，大力开展了安全工作，取得了满意的效果。做好了维稳工作，排查化解了矛盾纠纷苗头，排出了隐患，今年无一例维稳事例发生。
3.完成
二、机构设置
水利工程质量与安全监督管理站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计190.99万元。与2017年相比，收、支总计各增加34.09万元，增长21.7%。主要变动原因是调资和目标绩效。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计190.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计190.99万元，其中：基本支出190.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计190.99万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加34.09万元，增长21.7%。主要变动原因是调资和目标绩效
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出190.99万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加34.09万元，增长21.7%。主要变动原因是调资和目标绩效
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出190.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出144.9万元，占76%；社会保障和就业（类）支出23.82万元，占12.5%；医疗卫生支出7.98万元，占4%；住房保障支出14.29万元，占7.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为190.99万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务：其他水利支出213（类）03（款）99（项）: 支出决算为144.9万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业:208（类）05（款）05（项）: 支出决算为23.82万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育:210（类）11（款）02（项）:支出决算为7.98万元，完成预算100%。
4.住房保障:221（类）02（款）01（项） 支出决算为7.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出190.99万元，其中：人员经费181.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 指标1：个人及家庭补助 指标；2：日常公用经费；指标3：工资.养老金.基本医保等人员经费3个项目开展了预算事前绩效评估，对工资、社保等人员经费和定额工作经费2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分93，具体情况详见下表。
2018年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标二级指标三级指标得分93
部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5
明确性（5分）5
合理性（5分）5
预算编制（10分）测算依据（5分）5
目标管理（5分）5
综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）0
中央专款分配合规率（1分）0
中期评估（2分）执行中期评估（2分）1
绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）1
绩效目标动态监控（3分）2
非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）0
非税收入上缴情况（1分）0
资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2
行政事业单位资产报告情况（2分）2
资产管理与预算管理相结合（2分）2
内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2
信息公开（6分）预算公开（2分）2
决算公开（2分）2
绩效信息公开（2分）2
绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2
评价结果应用（3分）3
部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标20
可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5
人才培养（5分）5
满意度（10分）协作部门满意度（3分）3
管理对象满意度（3分）3
社会公众满意度（4分）4
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县水利工程质量与安全监督管理站2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，渠县水利工程质量与安全监督管理站机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2018年，渠县水利工程质量与安全监督管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，渠县水利工程质量与安全监督管理站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县水利工程质量与安全监督管理站2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。渠县水利工程质量与安全监督管理站决算单位1个。
（二）机构职能。负责全县水利工程质量与安全监督管理工作。
（三）人员概况。渠县水利工程质量与安全监督管理站编制总数20人，其中行政编制0人，事业编制20人，工勤编制0名。实际财政供养人员18人，其中在职14人，遗属1人，离休0人，退休7人（已转由社保局发放退休金）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年渠县水利工程质量与安全监督管理站财政拨款收入190.99万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年渠县水利工程质量与安全监督管理站人员经费支出19.02万元，公用经费支出1.08万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
年初进行了部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度，严格按照预算完成无违规等情况。
（二）专项预算管理。
无专项预算。
（三）结果应用情况。
经过部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况优良
四、评价结论及建议
（一）评价结论。严格按照预算方案执行，完成情况优良。
（二）存在问题。一是部门协调有待提高，二是评价应用不。
（三）改进建议。下一步改进措施：一是加强学习别人的好的经验，二是强化财务管理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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