第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作；
2.负责国有土地上房屋征收与补偿政策宣传、解释工作；
3.负责征收与补偿方案的拟定、论证、听证、征求意见、修改及公布工作，上报县人民政府作出房屋征收与补偿决定的事项；
4.负责征收与补偿资金的管理和使用；
5.负责征收与补偿、产权调换房屋的建设，提供周围用房等具体事宜；
6.会同相关部门及乡（镇）人民政府处理征收与补偿工作的具体问题；
7.完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.奋力冲刺，完成脱贫攻坚各项任务。一是夯实党建基础。认真落实党支部“三会一课”，党员活动日，切实组织开展“大学习、大讨论、大调研”专题活动做好积极分子培养工作，依托“农民夜校”开展技术、思想教育群众不等不靠脱贫致富。二是精准施策，确保帮扶成效。深入走访，全面把握村情民意，找准问题，分析原因，研究对策，组织开展各种方式的扶贫帮困慰问活动。今年，扶贫帮扶村成片种植红梁300余亩，实现人均增收300元，做到了“扶真贫、真扶贫”。三是“筑巢引凤”助推集体经济强势发展。鼓励和引导贫困户通过小额信贷、产业周转金入股村内两家养殖场，多渠道增加农民收入。同时，采用土地流转，引进长瑞科技有限公司成功种植优质花椒800余亩，每年吸收贫困户务工约110个劳动日，非贫困户90个劳动日，每年可增加农民收入10000元以上。四是完善各项基础设施建设。今年以来，修建330平方米村委办公楼1栋，修建村、社道15公里，道路加宽2.2公里，新建水井67口，新建提灌站1处，实施危房改建68户，异地搬迁33户，党群服务中心和易地搬迁集中安置点已全面竣工，“村五有”建设已全面达标。
2.完善机制，实现改革试点顺利销账
纵深推进棚户区改造货币化安置改革试点，结合房屋征收实际，科学制定补偿方案，实现了改革试点顺利销账。货币化安置改革试点是以“购房券”为载体实施的，自“购房券”2017年初推行以来，共在全县10余个项目实施，引导各被征收人购买商品住宅约4000套35万平方米，购买政府闲置安置房1319套11.8万平方米，实现了我县商品房库存和安置房库存基本消耗完毕，激活了房地产市场、减轻了财政即期支付压力。按照今年初《政府工作报告》中提出的“完善购房券去库存机制”的目标任务，我局牵头修改了《渠县房屋征收（拆迁）补偿办法》，《办法》中规定了带“限价房”条件出让地块，并增设了“按时签约奖”、“楼栋搬迁奖”及“购房补贴”一系列奖励，大大增加了被征收人房屋补偿所得，让老百姓能够购买品质高、环境好的房屋，解除了被征收人后顾之忧，同时也减轻了“购房券”对商品房价格的影响，达到了既让利于民、又推动发展的改革试点初衷。
3.攻坚克难，圆满完成房屋征收任务
今年，我局紧扣“十件大事”陆续实施了火车站片区棚户区改造、渠江四桥建设、渠江一桥至四桥东岸和西岸等重点项目共2787户41.8万平方米的房屋征收及业务指导工作。具体包括几下几个方面：一是制定房屋征收方案。今年我局制定并发布房屋征收方案6个，按照2018年修订完善的《渠县房屋征收（拆迁）补偿安置办法》的相关规定，结合全县“购房券”去库存实际，方案中适当增加了奖励类别，个别区域还提高了奖励标准，大大加大了被征收人签约的积极性。二是做好房屋征补资金申报管理工作，作为房屋征收补偿资金和购房券管理单位，为保障各项目顺利推进，今年共向县财政申报使用房屋征收补偿资金9500余万元，开出“购房券”约20亿元，无擅自挪用征补资金或监管不力等现象发生，做到了资金申报规范、专款专用、管理到位；三是严谨完成测绘、评估等工作。积极做好房屋征收测绘、评估工作，严格按照程序选定第三方测绘、评估机构，并对其开展警示教育、廉政谈话，确保数据科学性、真实性。截至目前，共完成186户4.6万平方米的测绘工作，锁定航拍面积34户5200平方米，安全拆除被征收房屋31万平方米。
4.建章立制，党风廉政工作上新台阶
一是加强党风廉政学习，源头上杜绝腐败。认真组织党员干部学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》及《中国共产党党内监督条例》等学习；根据各个岗位的职责和任务不同，梳理岗位风险，针对风险点严格落实廉政风险责任制，召开党风廉政建设专题工作会议，传达学习中央、省市县纪委全会精神，增强防范风险意识。二是不断完善制度，提高自身建设。今年，我局修订完善《渠县房屋征收与补偿管理局机关管理制度》，重新从会议制度、内部管理、公文制度、信访安全等方面做了具体规定，特别是将邀请派驻纪检组参加党组、行政重要会议纳入《制度》中，大大强化了纪检的监督职能，杜绝了一言堂的现象，实现党组决策透明化、科学化、民主化，进一步加强了党风廉政建设。三是主动信息公开，实现监督透明化。强化组织领导，制定年度信息计划，明确各股室信息任务，出台信息考核机制。今年以来，我局在渠县人民政府网站、各房屋征收区域、自主微信平台上主动公开6个房屋征收方案、三公经费、财务预决算、会议信息等，实现了信息公开数量提升、信息公开途径增加、信息公开透明度增强。
二、机构设置
渠县房屋征收与补偿管理局是事业单位，负责全县的房屋征收与补偿工作。渠县房屋征收与补偿管理局编制28人，其中：事业编制28人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计18817.7万元。与2017年相比，收、支总计各增加9123.32万元，增长94.1%。主要变动原因是征收补偿项目增多及正常调资增加。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计18817.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.62万元，占1.1%；政府性基金预算财政拨款收入18618.09万元，占98.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计18817.7万元，其中：基本支出199.62万元，占1.1%；项目支出18618.09万元，占98.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计18817.7万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加9123.32万元，增长94.1%。主要变动原因是征收补偿项目增多及正常调资增加.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出18817.7万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加9123.32万元，增长94.1%。主要变动原因是征收补偿项目增多及正常调资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出18817.7万元，主要用于以下方面:项目支出18618.09万元，占98.9%；一般公共服务支出150.21万元，占0.7%；社会保障和就业支出25.67万元，占0.2%；医疗卫生支出8.34万元，占0.04%；住房保障支出15.4万元，占0.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为199.62万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行项）:支出决算为150.21万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.67万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为8.34万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款） 行政单位医疗 住房公积金（项）：支出决算为15.4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出199.62万元，其中：
人员经费187.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出18618.09万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，渠县房屋征收与补偿管理局机关运行经费支出11.84万元，比2017年增加1.02万元，增长9.4%，主要原因是办公开支增加及物价上涨。
（二）政府采购支出情况：无
（三）国有资产占有使用情况
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于中国共产党事务的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县房屋征收与补偿管理局
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。渠县房屋征收与补偿管理局是负责本县房屋征收工作的政府工作部门，内设6个行政科（股）室，为财政拨款预算单位。
（二）机构职能。
1.组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作；
2.负责国有土地上房屋征收与补偿政策宣传、解释工作；
3.负责征收与补偿方案的拟定、论证、听证、征求意见、修改及公布工作，上报县人民政府作出房屋征收与补偿决定的事项；
4.负责征收与补偿资金的管理和使用；
5.负责征收与补偿、产权调换房屋的建设，提供周围用房等具体事宜；
6.会同相关部门及乡（镇）人民政府处理征收与补偿工作的具体问题；
7.完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。
（三）人员概况。渠县房屋征收与补偿管理局编制总数28人，其中事业编制28人。实际财政供养人员23人，其中在职23人，离休0人，退休0人，长期聘用8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年财政拨款收入18817.7万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年财政拨款支出18817.7万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
本单位职工的工资福利支出金额严格按照其工资构成及金额标准及比例进行年初预算，单位公用经费按照人员数量进行年初预算。年终目标完成情况：保障了每个职工各项工资福利支出的开支；保证了单位日常办公的正常运行。年末绩效评价目标全额完成，支出严格控制在预算额内，当年无违规记录情况。
（二）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
2018年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
18 | |||
可持续发展能力（15分） | 项目引导及进度完成情况（5分） | 4 | |
宣传征收法规情况（5分） | 5 | ||
征收拆迁服务（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。
（二）存在问题。一是目标管理还有所欠缺，二是内部控制制度不够健全。
（三）改进建议。以后加强管理，完善改进相关制度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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