第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
渠县汇东乡卫生院是向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务的事业单位。内设8个科室，包括公卫科、门诊部、住院部、治疗室、化验室、预防保健室、中西药房、财务室。为财政拨款预算单位。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.加强医务人员业务学习，提升医疗服务能力。今年我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平，实现业务收入82.44万余元，门诊人次15193人次，收住院509人，基本完成年初确立的工作目标。
2.加强医疗质量管理。不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高医疗服务水平，增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。
3.增强安全防范意识，确保良好医疗秩序，增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。
4.深入推进健康体检工作的开展，成立一支专业医护队，落实工作责任，细化工作任务。
5.做好妇幼工作，保障妇女儿童健康。并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表。
6.加强党风廉政建设和职工思想道德建设。做到人人不能腐败、不想腐败、不敢腐败思想防线。
二、机构设置
渠县汇东乡卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计226.14万元。与2017年相比，收、支总计各减少0.23万元，下降0.1%。主要变动原因是业务收入减少。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计226.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.7万元，占63.55%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入82.44万元，占36.45%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计226.14万元，其中：基本支出177.17万元，占78.34%；项目支出48.98万元，占21.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计143.7万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加15.98万元，增长12.51%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出143.7万元，占本年支出合计的63.54%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加15.98万元，增长12.51%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出143.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0.47万元，占0.32%；医疗卫生支出（类）143.24万元，占99.7%；住房保障支出（类）0万元，占0%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为143.7万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.47万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为67.84万元，完成预算100%。
3、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为13.43万元，完成预算100%。
4、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为58.59万元，完成预算100%。
5、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为13.43万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出94.73万元，其中：人员经费41.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费53.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年决算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车1辆。
公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于医疗卫生及基本公共卫生服务下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2017年决算数持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对贫困人口健康体检专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，保障了项目的顺利实施。并保证了资金的合理合规使用，确保财政资金安全高效运行。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“贫困人口健康体检专项资金””乡镇卫生院达标建设资金”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1.贫困人口健康体检专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.38万元，执行数为3.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障贫困人口健康体检工作正常开展，实现全乡贫困人口健康体检全覆盖。发现的主要问题：贫困人口健康体检专项资金不足，限制各项业务开展。下一步改进措施：增加贫困人口健康体检专项资金。
2.乡镇卫生院达标建设资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.6万元，执行数为45.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡镇卫生院扶贫达标建设，发现的主要问题：扶贫达标建设资金不足以保障修建业务用房的开支。下一步改进措施：增加建设资金。
项目支出绩效目标完成情况表一
(2018 年度)
项目名称 | 贫困人口健康体检专项资金 | ||||
预算单位 | 渠县汇东乡卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.38万元 | 执行数: | 3.38万元 | |
其中-财政拨款: | 3.38万元 | 其中-财政拨款: | 3.38万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障贫困人口健康体检工作正常开展，合理统筹安排，完成基本公共卫生服务任务。 | 保障贫困人口健康体检工作正常开展，合理统筹安排，完成基本公共卫生服务任务。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 加强贫困人口健康体检资金管理 | 加强对贫困人口健康体检的日常管理，合理合规分配资金 | 加强对贫困人口健康体检的日常管理，合理合规分配资金 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 严格把控好贫困人口健康体检资金使用效果 | 严格按照相关规定贫困人口健康体检资金 | 严格按照相关规定贫困人口健康体检资金 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 贫困人口健康体检专项资金 | 3.38万元 | 3.38万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严格贫困人口健康体检专项资金成本控制，促进我院公共卫生工作有效开展。 | 贫困人口健康体检专项资金成本控制不得突破3.38万元 | 贫困人口健康体检专项资金成本控制不得突破3.38万元 | |
效益指标 | 社会效益 | 狠抓医疗卫生安全，全面提高经济、社会效益。 | 狠抓医护质量，努力提升医院经济、社会效益。 | 狠抓医护质量，努力提升医院经济、社会效益。 | |
效益指标 | 生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 注重涉及环保方面政策的落实、特别是医疗废弃物的储存、管理及转运 | 注重涉及环保方面政策的落实、特别是医疗废弃物的储存、管理及转运 | |
效益指标 | 可持续性影响指标 | 坚持固本培元，筑牢工作根基 | 扎实开展好基本公共卫生服务工作 | 扎实开展好基本公共卫生服务工作 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门满意度 | ≧95% | ≧95% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和群众满意度 | ≧95% | ≧95% | |
项目支出绩效目标完成情况表二 | |||||
项目名称 | 乡镇卫生院扶贫达标建设资金 | ||||
预算单位 | 渠县汇东乡卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 45.6万元 | 执行数: | 45.6万元 | |
其中-财政拨款: | 45.6万元 | 其中-财政拨款: | 45.6万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
确保乡镇卫生院扶贫达标建设圆满完成 | 乡镇卫生院建设达标 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 加强乡镇卫生院扶贫达标建设管理 | 加强对乡镇卫生院扶贫达标建设的日常管理 | 严格按照项目建设标准修建业务用房 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 严格把控乡镇卫生院扶贫达标建设质量 | 严格按照项目建设标准进行业务用房修建，完善各项手续 | 严格按照项目建设标准进行业务用房修建，完善各项手续 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 乡镇卫生院扶贫达标建设资金 | 45.6万元 | 45.6万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严格乡镇卫生院扶贫达标建设成本控制，促进医院事业不断发展 | 乡镇卫生院扶贫达标建设成本控制不得突破45.6万元 | 乡镇卫生院扶贫达标建设成本控制不得突破45.6万元 | |
效益指标 | 社会效益 | 狠抓医疗卫生安全，全面提高经济、社会效益。 | 狠抓医护质量，努力提升医院经济、社会效益。 | 狠抓医护质量，努力提升医院经济、社会效益。 | |
效益指标 | 生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 注重涉及环保方面政策的落实、特别是医疗废弃物的储存、管理及转运 | 注重涉及环保方面政策的落实、特别是医疗废弃物的储存、管理及转运 | |
效益指标 | 可持续性影响指标 | 坚持固本培元，筑牢工作根基 | 扎实开展好基本公共卫生服务工作 | 扎实开展好基本公共卫生服务工作 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门满意度 | ≧95% | ≧95% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和群众满意度 | ≧95% | ≧95% | |
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县汇东乡卫生院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对人员经费项目、村卫生室公共卫生补助项目开展了绩效评价，《贫困人口健康体检专项资金项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一）机关运行经费支出情况
2018年，渠县汇东乡卫生院机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，渠县汇东乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，渠县汇东乡卫生院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋及建筑物合计603㎡，合计金额68.85万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.医疗卫生与计划生育（类）基本公共卫生服务（款）：指基层医疗卫生机构开展基本公共卫生工作的支出。
10、医疗卫生与计划生育（类）重大公共卫生专项（款）：指基层医疗卫生机构开展重大公共卫生工作的支出
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指基层医疗卫生机构退休人员的职业年金缴费支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗卫生机构日常工作开展的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指基层医疗卫生机构日常工作开展的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县汇东乡卫生院部门2018年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
渠县汇东乡卫生院是向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务的事业单位。内设8个科室，包括公卫科、门诊部、住院部、治疗室、化验室、预防保健室、中西药房、财务室。为财政拨款预算单位。
（二）机构职能。
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
2、加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。
4、做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。
5、积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。
（三）人员概况。
渠县汇东乡卫生院编制总数16人，事业编制14人，工勤编制2名。实际财政供养人员10人，其中在职7人，离休0人，退休3人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政资金收入143.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.7万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政资金支出143.7万元，其中：基本支出94.73万元；项目支出48.98万元。
按功能科目划分：社会保障和就业支出0.47万元，医疗卫生与计划生育支出143.24万元。
按经济科目划分：工资福利支出41.17万元、商品和服务支出56.94万元、资本性支出45.6万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。
二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）专项预算管理。
本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。
（三）结果应用情况。
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）存在问题。
单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议。
1、继续从严控制“三公”经费等一般性支出。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
2018年贫困人口健康体检专项资金项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
贫困人口健康体检专项资金主要是用于保障贫困人口健康体检工作正常开展，实现我乡贫困人口健康体检全覆盖。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
贫困人口健康体检专项资金预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目绩效较好。绩效自评得分为90分。
（二）绩效分析
1、项目决策
加强对贫困人口健康体检专项资金支出的管理，严格按照相关要求支出，确保贫困人口健康体检专项资金的有效支出。
2.项目管理
截至2018年12月31日，贫困人口健康体检专项资金支出使用率100%，全部用于贫困人口健康体检支出。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
3.项目绩效
2018年加强医务人员业务能力培训，为群众提供高质量的医疗服务。完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，切实提升了群众的获得感与满意度，保障全乡人民身体健康。
（三）存在主要问题
对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
（四）相关措施建议
加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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