​第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

渠县琅琊镇中心卫生院是一所集医疗、基本公共卫生服务于一体的甲等乡镇卫生院。负责辖区基本医疗、预防保健和基本公共卫生服务工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年我院在县委、县政府的坚强领导下，在县卫计局及琅琊镇党委政府的具体领导下，深入贯彻落实党的十九大及省委十一届三次全会、市委四届六次全会、县委十三届四次全会精神，围绕“卫生惠民、全民健康”的中心主题，全院职工齐心协力、分工合作，各项工作有序开展。重点开展了基本医疗服务、基本公共卫生服务、脱贫攻坚、医保惠民、医疗质量管理、安全生产、项目建设、党风行风建设、支部党建、“廉洁医院”建设、“大学习、大调研、大讨论”活动、扫黑除恶等重点工作，各项工作现已较好完成年初目标。2018年完成门诊人次42283人次，住院3964人次。全年完成业务收入1142.69万元。重点提高服务质量，改善服务环境。做好基本公共卫生服务各项工作，努力搞好中医特色建设，新农合和职工居民医保工作有序开展，极大地方便人民群众就医和住院报账。

二、机构设置

渠县琅琊镇中心卫生院下属8个村卫生室。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1692.69万元，2018年度支出1692.69万元。与2017年相比收入减少12.62万元、支出减少12.62万元，收入下降0.7%，支出减少0.7%。主要变动原因是按照国家医改政策住院病人住院费用减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1692.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入550万元，占32.49%；事业收入1142.69万元，占67.51%；

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1692.69万元，其中：基本支出1602.97万元，占94.7%；项目支出89.72万元，占5.3%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入550万元、2018年财政拨款支出550万元。与2017年相比，财政拨款收入增加93.64万元、支出增加93.64万元，收入增长20.5%，支出增长20.5%。主要变动原因是我单位财政供养人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出550万元，占本年支出合计的32.49%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加93.64万元，增长20.5%。主要变动原因是是我单位财政供养人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出550万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.03万元，占0.73%；医疗卫生支出545.97万元，占99.27%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为550，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为4.03万元，完成预算100%，

2. 医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）:支出决算为373.14万元，完成预算100%，

3. 医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）:支出决算为57.58万元，完成预算100%，

4. 医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）:支出决算为110.72万元，完成预算100%，

5. 医疗卫生与计划生育210（类）04（款）09（项）:支出决算为4.53万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出499.77万元，其中：

人员经费454.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费45.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.07万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.64万元，占71.79%；公务接待费支出决算1.43万元，占28.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.52万元，下降12.5%。主要原因是公务用车燃油费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.64万元。主要用于救护车接送病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.42万元，增长41%。主要原因是检查指导、业务活动公务接待增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次，450人次（不包括陪同人员），共计支出1.43万元，具体内容包括：上级来院检查指导0.9万元，开展业务活动接待费0.53万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.43万元，主要用于公共卫生，业务活动，扶贫，单位业务活动等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金550万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本单位对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是执行中期评估不够，二是绩效目标动态监控不够，三是目标评估结果应用不足，需加大执行中的评估，四是可持续发展能力不足，需进一步加强。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，渠县琅琊中心卫生院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）：是指反映用于乡镇卫生院的支出。

12、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13、医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14、医疗卫生与计划生育210（类）04（款）09（项）：反映公共卫生中的重大公共卫生专项支出。

15、医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：反映机关事业单位缴纳医疗保险支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县琅琊镇中心卫生院

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县琅琊镇中心卫生院有一级预算单位1个，其中事业单位1个

（二）机构职能。　

按照相关规定我单位主要职能是为辖区内群众提供医疗与预防保健服务，对常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、城乡医保组织管理、卫生监督与卫生信息管理。
    （三）人员概况。

渠县琅琊镇中心卫生院事业编制78人，年末在职人实有人数78人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年我单位财政拨款收入决算总额为550万元，其中：当年财政拨款收入550万元，年初财政拨款结转结余0万元。 
　　（二）财政资金支出情况。 
　　2018年我单位财政拨款支出决算预算550万元，其中：当年财政拨款支出550万元。财政拨款支出中人员经费支出454.28万元，日常公用经费支出45.49万元，项目支出50.23万元。 
　　三、部门财政支出管理情况 
　　（一）单位预算管理情况。 
　　2018年上级部门要求和我院年度工作计划，认真征求统计各项经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算和《关于编制2018年县级部门预算草案的通知》要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
　　支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2017年12月31日为基准期编制。
　　（二）专项预算管理情况

项目支出预算编制，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合政策规定和人事和社会保障事业发展规划的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果量化指标。三是按照《四川省2016－2017年政府集中采购目录及采购限额标准》的通知（川办函[2015]196号）和《渠县行政单位通用办公设备和办公家具配置标准（试行）》的通知（渠财资产 [2017]17号），认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是“三公”经费无财政预算安排。 
　　（三）结果应用情况。 

2018年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。
　　一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。全年预算执行率均达到目标要求。
　　二是严格执行“三公经费”预算。全年三公经费无财政拨款开支。
　　三是厉行节约，控制行政成本。2018年，我单位进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强节能降耗工作力度。
　　（三）综合管理情况 

2018年，我单位进一步加强财务管理工作，认真贯彻《会计法》、《预算法》，严格执行《基层医疗卫生机构会计制度》、《基层医疗卫生机构财务制度》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。确保了本单位工作任务的顺利完成。
　　1、非税收入执收情况。我院无非税收入。 
　　2、政府采购实施情况。我院无政府采购。
　　3、资产管理情况。进一步加强单位资产管理，建立完善资产配置、审批、采购及报废相关制度，全面开展固定资产清查工作，把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理，落实专人负责，规范程序，及时分类登记、建卡，确保账实一致，资产报表数据真实、准确、全面。
　　4、信息公开情况。按照县政府统一部署和具体要求，在财政部门预算批复20日内，于2018年5月26日，在渠县卫生和计划生育局门户网站主动公开了2018年部门预算编制说明；在财政部门决算批复20日内，于2018年8月29日，在渠县卫生和计划生育局门户网站主动公开了2017年部门决算编制说明。向社会主动公开了部门基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费具体使用情况、单位运行经费情况。 
　　按照县财政局要求，对预决算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了检查自评，并按要求在资中县卫生和计划生育局门户网站上公开了我单位部门预算支出绩效自评报告，接受公众监督。 
　　（四）整体绩效 
　　2018年，在县委、县政府正确领导下，我单位牢牢把握发展大势，认真落实增收节支，优化支出结构，我单位预算收入完成550万元，增长20.5%，圆满完成收支预算任务，单位财务管理更加科学规范，加强单位资产管理、会计财务、资产评估、票据管理等工作，接受相关部门监督检查，杜绝违反财经纪律行为。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　2018年认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保卫生计生事业任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。
　　全年基本支出保证了我院的正常运行和日常工作的正常开展。全年项目支出达到预期绩效目标。 
　　(二）存在的问题
　　在实际工作中，由于绩效评价经费难以保障，单位内部还存在自己揭自己短的片面认识，评价指标体系尚不健全等因素，致使各本单位对绩效评价的主动性不高，难以形成财政部门和我预算单位之间齐抓共管的工作合力。
　　（三）改进建议。 
　　1、建议财政部门加强对单位财务人员业务培训，促进单位之间财务工作的相互交流学习。
　　2、督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

附件2

渠县琅琊镇中心卫生院

2018年基本公共卫生项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目概况

1、基本情况

我院辖8个村卫生室。2018年全镇总人口3.1万人，常住人口2.6万人。项目实施单位8个，主要为村卫生室。

2、项目年度预算绩效目标

项目内容：居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类服务。

实施目的：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

实施范围：全镇域内的常住居民。以0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。

实施期限：2018年1月1日至2018年12月30日。

绩效目标：项目绩效综合考核得80分以上。

（二）项目组织实施情况

1、为切实加强对项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，成立了以分管副院长为组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组、以公卫科长为组长的技术指导小组；实行公卫科人员包村卫生室制度,加强项目资金管理,严格落实绩效考核制度。

2、制定并印发《2018基本公共卫生服务实施方案》（琅卫办发〔2018〕3号）、《关于做好2018基本公共卫生服务工作的通知》（琅卫办发〔2018〕12号）等文件，明确相关职能部门的工作职责和疏通了工作思路。

3、将项目工作内容纳入年度目标考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求,把基本公共卫生服务项目工作作为卫生工作的重中之重来抓，与各村卫生室签订了目标责任书。制定了切合实际的实施方案,以保证我县基本公共卫生服务有序开展。

二、项目结论及绩效分析

（一）项目评价结论。

通过开展项目宣传活动，改善了民众的认知度，为项目今后的工作更好的实施。经过对2018年组织实施的项目的资金安排和使用情况、组织管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，综合得分为93绩效等级为良。

（二）绩效分析

项目决策

1. 项目的经济性分析。

项目成本（预算）控制情况：项目成本控制在预算范围内，落实了项目成本目标，有效地加强了成本管理，提高了经济效益。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度:该项目按照计划实施，有效的落实。

（2）项目完成质量:效果较好

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度：根据项目的计划，预期完成任务。

（2）项目实施对经济和社会的影响：通过基本公共卫生服务项目的实施，让更多的群众了解其疾病。同时该项目的治疗方案，让很多患者的家庭，减轻少许的经济负担，更积极地推动患者去治疗，从而减轻患者的痛苦。

4. 项目的可持续性分析。

基本公共卫生服务规范管理率达到预期效果，摸底排查力度到位，健康档案填写规范，建议政府加大投资力度，强化政策扶持，加强公共卫生工作队伍的建设，提高医疗人员的服务能力，消除社会的偏见与歧视，把管理落到实处。

项目资金使用及管理情况

2018年，我院对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理，专款专用。

项目绩效

考核中采取了听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法。为强化绩效评价考核工作，我们对所有村卫生室全部进行了考核，经综合评估，有8个村卫生室年度综合考评平均得分在90分以上，有2个村卫生室年度综合考核得分在80-90分之间。

按照预定目标，我院对居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类项目顺利完成。

三、存在的主要问题：

1、村卫生室从事公共卫生服务项目的人员业务能力还需再提高，公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。

2、宣传还不够深入，人民群众对基本公共卫生项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生。

3、项目工作实施主体主要是乡镇卫生院，基层人员紧张，工作量过大，导致工作质量和效率欠佳，难以保质保量完成工作任务。

4、中医药健康管理服务工作刚实施，专业人员缺乏，外行人员业务水平不高，进度缓慢。

四、建议和意见

1、健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

2、进一步巩固县乡村三级培训基础，充分发挥县级示范和带头作用，乡级发挥承上启下作用，村级发挥网底作用，筑牢三级保健网的作用。

3、加强县对乡镇、乡镇对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，加强关键部位、关键问题解决。全面提高我县的基本公共卫生服务能力。

4、增加乡镇卫生院基本公共卫生服务所需的基础设备，调整和充实乡级公共卫生服务队伍，夯实乡镇公共卫生服务工作基础。为老百姓提供最大限度公共卫生技术服务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年度四川省达州市渠县琅琊镇中心卫生院部门决算公开表.xls