一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。渠县平安乡卫生院是集医疗、预防、保健、康复等为一体的国家一级乙等基层医疗卫生机构，主要负责本辖区群众基本医疗和基本公共卫生服务工作。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年度在上级主管部门的指导和全院职工共同努力下，收治门诊病人达13000余人次，住院病人538人次，共实现事业收入102.32万元（含药品和耗材收入），辖区服务人口11010人，建立健康档案11010份，其中规范化建档10983人，规范化建档率99.75%。本辖区上级下达建档立卡贫困户体检人次497人次，实际体检了497人次，完成率100%。
二、机构设置
本单位设住院部和门诊部，在职职工16人，其中在编在岗人数10人，50名完善劳动合同工1人，临聘人员5人渠县平安乡卫生院无下属二级单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入共计237.23万元，支出共计237.23万元。2017年收入共计358.45，支出共计358.45相比，本年是收入比2017年减少121.22万元，下降33.82%，支出比2017年减少121.22万元，下降33.82%。主要变动原因是本年无一般诊疗费收入，相应的门诊及住院人次有所下降。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计237.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.91万元，占56.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入102.32万元，占43.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计237.23万元，其中：基本支出234.75万元，占98.96%；项目支出2.48万元，占1.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入134.91、支出总计134.91万元。与2017年相比，财政拨款收入减少47.3万元、下降25.96%，支出减少47.3万元，下降25.96%。主要变动原因是预算投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出134.91万元，占本年支出合计的56.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少47.3万元，下降25.96%。主要变动原因是预算投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出134.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.71万元，占8.68%；医疗卫生支出116.86万元，占86.62%；住房保障支出6.34万元，占4.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为134.91万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为11.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）:支出决算为116.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出134.91万元，其中：
人员经费132.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
项目支出2.48万元，主要包括贫困人口健康体检办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、救护车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于救护车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2017年持平。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金2.48万元，覆盖率达到100%.年终执行完毕后，对一般公共预算项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在以下问题：一是因本单位设备和操作人员的欠缺，主要靠从外单个租用设备和聘请人员导致检查成本增加，效果不明显；二是绩效考评方式还在摸索阶段，考评制度有待完善。下一步改进措施：一是争取资金配备必要的辅助检查设施设备，通过进修，招骋等方式引进专业人员，提高自身服务能力。二是学习借鉴友临单位绩效考评方式，完善部门绩效考核制度，努力提高绩效考核效果。
2018年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 3 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“重大公共卫生专项”等1个项目绩效目标实际完成情况。
公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.48万元，执行数为2.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了重点人群的免费健康体检，未病先防，努力防止因病致贫、因病返贫。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，与2017年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）：是指反映用于乡镇卫生院的支出。
12、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13、医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）：反映基本公共卫生服务支出。
14、医疗卫生与计划生育210（类）04（款）09（项）：反映公共卫生中的重大公共卫生专项支出。
15、医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：反映机关事业单位缴纳医疗保险支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县平安乡卫生院
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况 （1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 （2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。 （3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。 （4）及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 （5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 （6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 （7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 （8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 （9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 （10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 （11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 2. 提供基本医疗服务 （1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 （2）具备处理孕产妇顺产能力，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。 （3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 （4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 （5）.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务 项目支出预算编制，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合政策规定和人事和社会保障事业发展规划的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果量化指标。三是按照《四川省2016－2017年政府集中采购目录及采购限额标准》的通知（川办函[2015]196号）和《渠县行政单位通用办公设备和办公家具配置标准（试行）》的通知（渠财资产 [2017]17号），认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是“三公”经费无财政预算安排。 2018年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。 三是厉行节约，控制行政成本。2018年，我单位进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强节能降耗工作力度。 2018年，我单位进一步加强财务管理工作，认真贯彻《会计法》、《预算法》，严格执行《基层医疗卫生机构会计制度》、《基层医疗卫生机构财务制度》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出，规范现金报销制度，严格执行政府采购政策。确保了本单位工作任务的顺利完成。 |
附件2
渠县平安乡卫生院
2018年度基本公共卫生服务项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目概况
1、基本情况
我院辖5个村卫生室。2018年，全乡总人口13000余人，常住人口11010人。项目实施单位5个，主要为村卫生室。
2、项目年度预算绩效目标
项目内容：居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类服务。
实施目的：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。
实施范围：全乡域内的常住居民。以0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。
实施期限：2018年1月1日至2018年12月30日。
绩效目标：项目绩效综合考核得80分以上。
（二）项目组织实施情况
1、为切实加强对项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，成立了以分管副院长为组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组、以公卫科长为组长的技术指导小组；实行公卫科人员包村卫生室制度,加强项目资金管理,严格落实绩效考核制度。
2、制定并印发《2018基本公共卫生服务实施方案》（渠卫办发〔2018〕10号）、《关于做好2018基本公共卫生服务工作的通知》（卫办发〔2018〕11号）等文件，明确相关职能部门的工作职责和疏通了工作思路。
3、将项目工作内容纳入年度目标考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求,把基本公共卫生服务项目工作作为卫生工作的重中之重来抓，与各村卫生室签订了目标责任书。制定了切合实际的实施方案,以保证我县基本公共卫生服务有序开展。
二、项目结论及绩效分析
（一）项目评价结论。
通过开展项目宣传活动，改善了民众的认知度，为项目今后的工作更好的实施。经过对2018年组织实施的项目的资金安排和使用情况、组织管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，综合得分为95绩效等级为良。
（二）绩效分析
项目决策
1. 项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况：项目成本控制在预算范围内，落实了项目成本目标，有效地加强了成本管理，提高了经济效益。
2. 项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度:该项目按照计划实施，有效的落实。
（2）项目完成质量:效果较好
3. 项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度：根据项目的计划，预期完成任务。
（2）项目实施对经济和社会的影响：通过基本公共卫生服务项目的实施，让更多的群众了解其疾病。同时该项目的治疗方案，让很多患者的家庭，减轻少许的经济负担，更积极地推动患者去治疗，从而减轻患者的痛苦。
4. 项目的可持续性分析。
基本公共卫生服务规范管理率达到预期效果，摸底排查力度到位，健康档案填写规范，建议政府加大投资力度，强化政策扶持，加强公共卫生工作队伍的建设，提高医疗人员的服务能力，消除社会的偏见与歧视，把管理落到实处。
项目资金使用及管理情况
2018年，我院对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理，专款专用。
项目绩效
考核中采取了听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法。为强化绩效评价考核工作，我们对所有村卫生室全部进行了考核，经综合评估，有4个村卫生室年度综合考评得分在90分以上，有1个村卫生室年度综合考核得分在70-89分之间。
按照预定目标，我院对居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类项目顺利完成。
三、存在的主要问题：
1、村卫生室从事公共卫生服务项目的人员业务能力还需再提高，公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。
2、宣传还不够深入，人民群众对基本公共卫生项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生。
3、项目工作实施主体主要是乡镇卫生院，基层人员紧张，工作量过大，导致工作质量和效率欠佳，难以保质保量完成工作任务。
4、中医药健康管理服务工作刚实施，专业人员缺乏，外行人员业务水平不高，进度缓慢。
四、建议和意见
1、健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。
2、进一步巩固县乡村三级培训基础，充分发挥县级示范和带头作用，乡级发挥承上启下作用，村级发挥网底作用，筑牢三级保健网的作用。
4、加强县对乡镇、乡镇对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，加强关键部位、关键问题解决。全面提高我镇的基本公共卫生服务能力。
5、增加乡镇卫生院基本公共卫生服务所需的基础设备，调整和充实乡级公共卫生服务队伍，夯实乡镇公共卫生服务工作基础。为老百姓提供最大限度公共卫生技术服务。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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