第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能：我院是集医疗、预防、保健于一体的国家一级甲等基层医疗卫生机构，主要承担基本医疗与基本公共卫生服务工作。

    （二）2018年重点工作完成情况:2018年度在上级主管部门的指导和全院职工共同努力下，收治门诊病人达34867人次，住院病人3910人次，共实现事业收入1346.43万元（含药品和耗材收入），辖区服务常住人口30309人，建立健康档案29046份，其中规范化建档29046人，规范化建档率100%。

    本年较好地完成了上级下达的基本医疗及辖区基本公共卫生工作任务。

    二、机构设置

    我院编制65人，决算单位1个，为独立核算财政补助事业单位。

    我院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    纳入我院2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：0个。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

           一、 收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计1706.53万元、支出总计1706.53万元。与2017年收入1544.1万元、支出1544.1万元相比，分别增加162.43万元，均增长10.52%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加36.4万元，事业收入增加126.16万元;工资福利支出及药品运行成本相应增加。

    二、 收入决算情况说明

    2018年收入合计1706.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入360.1万元，占21.10%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1346.43万元，占78.90%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、 支出决算情况说明

    2018年本年支出合计1706.53万元，其中：基本支出1672.93万元，占98.03%；项目支出33.61万元，占1.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收入总计360.1万元，支出总计360.1万元。与2017年财政拨款收入323.7万元, 财政拨款支出323.7万元相比，均增加36.40万元，增长11.24%。主要变动原因是人员增加及工资调整，财政拨款收入与支出相应增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出360.1万元，占本年支出合计的21.10%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.40万元，增长11.24%。主要变动原因是人员增加及工资调整财政拨款支出相应增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出360.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.06万元，占1.40%；医疗卫生支出355.05万元，占98.60%；住房保障支出0万元，占0%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年一般公共预算支出决算数为360.1万元，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

    2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

    3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

    4.文化体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

    5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项） 机关事业单位职业年金缴费: 支出决算为5.06万元，完成预算100%。

    6.医疗卫生与计划生育210（类）支出决算合计355.05万元。其中03（款）02（项） 乡镇卫生院:支出决算为153.78万元，完成预算100%；03（款）99（项）其他基层医疗卫生机构：支出决算为66.45万元，完成预算100%；04（款）08（项）基本公共卫生服务：支出决算为128.27万元，完成预算100%；04（款）09（项）重大公共卫生专项：支出决算为6.55万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出326.50万元，其中：

    人员经费209.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费117万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年支出决算0万元持平。

    开支内容包括：无。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年支出决算0万元持平。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

    公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于医疗救护与公共卫生服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年支出决算0万元持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

    其中:

    国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

    外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    其他国内公务接待支出0万元,接待0批次，0人次。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元，与2017年支出决算0万元持平。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元，与2017年支出决算0万元持平。

    十、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，共编制绩效目标1个，涉及财政资金360.1万元，覆盖率达到100%。预算执行过程中，对1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    按照预算绩效管理要求，本单位对2018年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。坚持围绕医护质量、服务大局，创新工作机制，突出服务功能，抓好脱贫攻坚工作，把医疗扶贫落到实处，进一步做好医疗和基本公共卫生服务工作，按照年初目标圆满完成各项工作任务。存在的问题：主要是绩效考评方式还在摸索阶段，考评制度有待完善。下一步改进措施：学习借鉴友邻单位绩效考评方式，完善部门绩效考核制度，努力提高绩效考核效果。

    （二）项目绩效目标完成情况。
  本部门在2018年度部门决算中反映“ 2100408基本公共卫生服务”、“ 2100409重大公共卫生专项”等2个项目绩效目标实际完成情况。

    1、2100408基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数27.06万元，执行数为27.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，为辖区群众开展了健康教育、家庭医生签约服务、65岁以上老人健康体检及慢病管理，使辖区群众的健康得到了保障。发现的主要问题：少数人员流动较大，不便于管理；个别群众对我们的服务尚不理解，认为没多大意义。下一步改进措施：一是进一步做好宣传，二是对流动人员设置固定的常年体检门诊。

    2、2100409重大公共卫生专项项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数6.55万元，执行数为6.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，对辖区7-64岁贫困人员进行了免费健康体检，使他们中的一些隐形病人的疾病得到了早发现、早诊断、早治疗，尽早给予健康干预和指导，以增加治愈和减少并发症的概率，体现了党和政府对他们的关怀，取得了良好的社会效益，群众反映良好。

    （三）部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县清溪场镇中心卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对基本公共卫生服务项目、重大公共卫生专项项目开展了绩效评价，《渠县清溪场镇中心卫生院项目2018年绩效评价报告》见附件。

    十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2018年，渠县清溪场镇中心卫生院机关运行经费支出0万元，与2017年支出决算0万元持平。

    （二）政府采购支出情况

    2018年，渠县清溪场镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，与2017年支出决算0万元持平。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日，我院共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，特种专业技术用车主要是用于医疗救护与基本公共卫生服务。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如如诊察收入、检查收入、床位收入、治疗收入、手术收入、药品收入等。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出;208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

    10.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院；210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出；210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务；210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项；210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

    11.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

    12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
         

    第四部分 附件

    附件1

    渠县清溪场镇中心卫生院2018年部门整体支出

    绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成：医院内设门诊部、住院部、公共卫生科，临床科室、医技科室、药房、库房、收费室、财务科、医保办、医务科、行政办等科室。

    （二）机构职能：渠县清溪场镇中心卫生院是一所集基本医疗、基本公共卫生于一体的一级乡镇卫生院。同时执行辖区医疗保险工作。

    （三）人员概况：单位有编制人数65人，年末在岗职工70人，其中临聘25人，床位数97张。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况：2018年财政资金收入360.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入360.1万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元。

    （二）部门财政资金支出情况：2018年财政资金支出360.1万元，其中：基本支出326.49万元；项目支出33.61万元。

      按功能科目划分：社会保障和就业支出5.06万元、医疗卫生与计划生育支出355.05万元、住房保障支出0万元。

      按经济科目划分：工资福利支出209.5万元、商品和服务支出150.6万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况

    （一）部门预算管理

    一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

      二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

    包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

    （二）专项预算管理

    本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

    （三）结果应用情况:

    2018年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。
　　一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。全年预算执行率均达到目标要求。
　　二是厉行节约，控制支出成本。2018年，我单位进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强节能降耗工作力度。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论

    1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元。

    2、预算管理方面，制度执行总体较好。预算安排的财政资金支出保障了本部门工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律。

    3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

    （二）存在问题

    单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

    （三）改进建议

    1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

    2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

    3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

    附件2

    渠县清溪场镇中心卫生院

    2018年项目支出绩效评价报告

    一、评价工作开展及项目情况

    （一）项目概况

    1、基本情况

    我院辖16个村、社区卫生室。2018年全镇总人口近4万人，常住人口3.09万人。项目实施单位16个，主要为村卫生室。

    2、项目年度预算绩效目标

    项目内容：居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类服务。

    实施目的：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

    实施范围：全镇域内的常住居民。以0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。

    实施期限：2018年1月1日至2018年12月30日。

    绩效目标：项目绩效综合考核得80分以上。

    （二）项目组织实施情况

    1、为切实加强对项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，成立了以分管副院长为组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组、以公卫科长为组长的技术指导小组；实行公卫科人员包村卫生室制度,加强项目资金管理,严格落实绩效考核制度。

    2、制定并印发《2018年基本公共卫生服务实施方案》等文件，明确相关职能部门的工作职责和疏通了工作思路。

    3、将项目工作内容纳入年度目标考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求,把基本公共卫生服务项目工作作为卫生工作的重中之重来抓，与各村卫生室签订了目标责任书。制定了切合实际的实施方案,以保证我县基本公共卫生服务有序开展。

    二、项目结论及绩效分析

    （一）项目评价结论。

    通过开展项目宣传活动，改善了民众的认知度，为项目今后的工作更好的实施。经过对2018年组织实施的项目的资金安排和使用情况、组织管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，综合得分为95分，绩效等级为良。

    （二）绩效分析

    1、项目决策：按照国家和县卫计局基妇股的规定和考核指标，落实项目开展内容、完成目标和实施时段，控制成本，提高资金使用效率，做到专款专用。通过公共卫生服务项目的实施，让更多的群众提高对疾病与健康的重视程度，做到早发现、早治疗，合理膳食，随时保养、预防。

    2、项目管理：2018年，我院对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理，专款专用。

    3、项目绩效：按照预定目标，我院对居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类项目顺利完成。

    根据考核办法，采取了听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法。为强化绩效评价考核工作，我们对所有村卫生室全部进行了考核，经综合评估，有13个村卫生室年度综合考评平均得分在90分以上，有3个村卫生室年度综合考核得分在80-90分之间。

    三、存在的主要问题：

    1、村卫生室从事公共卫生服务项目的人员业务能力还需再提高，公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。

    2、宣传还不够深入，人民群众对基本公共卫生项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生。

    3、项目工作实施主体主要是乡镇卫生院，基层人员紧张，工作量过大，导致工作质量和效率欠佳，难以保质保量完成工作任务。

    4、中医药健康管理服务工作刚实施，专业人员缺乏，外行人员业务水平不高，进度缓慢。

    四、建议和意见

    1、健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

    2、进一步巩固县乡村三级培训基础，充分发挥县级示范和带头作用，乡级发挥承上启下作用，村级发挥网底作用，筑牢三级保健网的作用。

    3、加强县对乡镇、乡镇对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，加强关键部位、关键问题解决。全面提高我县的基本公共卫生服务能力。

    4、增加乡镇卫生院基本公共卫生服务所需的基础设备，调整和充实乡级公共卫生服务队伍，夯实乡镇公共卫生服务工作基础。为老百姓提供最大限度公共卫生技术服务。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年部门决算公开表-渠县清溪场镇中心卫生院（本级）.XLS