第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

渠县渠南镇卫生院是一所集医疗、基本公共卫生于一体的一级乡镇卫生院。我单位现执行的是财政部、卫生部[2010]26号颁布实施的《基层医疗卫生机构会计制度》，单位预算级次为一级，预算管理级次为县级，单位基本性质为财政补助事业单位。

（二）2018年重点工作完成情况。

渠县渠南镇卫生院在县委县政府的领导下，在业务部门管理下，认真贯彻执党的十九大精神”中央八项规定”，落实卫生健康扶贫“五大行动”工作，抓好脱贫攻坚工作。业务上狠抓医护质量，强化管理，完善制度，改善就医环境。2018年完成门诊人次23992人次，住院1123人次。全年完成业务收入102.73万元。重点打造乡三有达标项目建设，改善医院环境。认真开展四川省基层医疗机构信息管理系统应用，积极做好基本公共卫生服务各项工作，努力搞好中医特色建设，医疗保险工作有序开展，极大地方便人民群众就医和住院报账。

二、机构设置

单位有编制人数21人，年末在职职工20人，临聘5人，其中女职工19人，床位数30张。人员情况，今年退休1名，调入1人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入398.15万元，支出398.15万元。与2017年相比，收入增加10.82万元，增长2.8%。支出增加10.82万元，增长2.8%。主要变动原因是工资改革调资，三有达标扶贫增加，以及业务增加。

  二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计398.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.42万元，占74.20%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入102.73万元，占34.25.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计398.15万元，其中：基本支出387.22万元，占97.25%；项目支出10.93万元，占2.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入295.42万元，支出295.42万元。与2017年相比，财政拨款收入增加51.92万元，增长17.57%，支出295.42万元。主要变动原因是工资改革调资，三有达标扶贫增加，以及业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出295.42万元，占本年支出合计的74.20%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加51.92万元，增长17.57%。主要变动原因是工资改革调资，三有达标扶贫增加，以及业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出295.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.52万元，占9.33%；医疗卫生支出254.38万元，占86.10%；住房保障支出13.52万元，占4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为295.42，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为27.52万元，完成预算9.33%，决算数等于预算数。

2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为129.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为26.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）:支出决算为79.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为2.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出284.49万元，其中：人员经费168.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费116.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年1.8万元相等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于医疗救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待0批次，支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增加0%。

其中：外事接待0批次，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。坚持围绕医护质量、服务大局，创新工作机制，突出服务功能，抓好脱贫攻坚工作，把医疗扶贫落到实处，进一步做好医疗和基本公共卫生服务工作，按照年初目标圆满完成各项工作任务。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”、 “重大公共卫生专项”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

2.重大公共卫生专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.93万元，执行数为2.93万元，完成预算的100%。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县渠南镇卫生院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》。

1、职工工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险、公积金缴纳等费用。

2、完成基本公共卫生服务和医疗扶贫工作。按文件要求完成贫困人口健康体检任务。

3、完成精准贫困人员住院减免政策，努力提升医院社会效益。

4、完成乡三有达标项目建设。

5、群众满意度达95%以上。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的支出。

11、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

13、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）重大公共服务专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县渠南镇卫生院

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。医院内设门诊部、住院部、基本公共卫生服务中心，临床科室、医技科室、药房、库房、收费室、财务科、医保办、医务科、行政办等科室。

（二）机构职能。渠县渠南镇卫生院是一所集基本医疗、基本公共卫生于一体的一级乡镇卫生院，同时执行辖区医疗保险工作。

（三）人员概况。单位有编制人数21人，年末在职职工20人，临聘5人，其中女职工19人，床位数30张。今年退休1名，调入1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。 2018年财政资金收入295.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.42万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元。    

（二）部门财政资金支出情况。 2018年财政资金支出295.42万元，其中：基本支出284.49万元；项目支出10.93万元。

    按功能科目划分：社会保障和就业支出27.52万元、医疗卫生与计划生育支出254.38万元、住房保障支出13.52万元。

   按经济科目划分：工资福利支出168.14万元、商品和服务支出127.28万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）专项预算管理。

 本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

（三）结果应用情况。

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8元。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。预算安排的财政资金支出保障了本部门工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题。

单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议。

1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2018年乡“三有”达标建设

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

渠县渠南镇卫生院（大山、五四、五龙、五里村卫生室修建）达标建设项目是经渠发改【2017】140号文件批复，是为打赢渠县脱贫攻坚任务，完成2018年贫困县摘帽的乡“三有”项目之一（4个村卫生室修建）。我院严格按上级要求对项目进行启动，并于当年完工投入使用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

达标建设项目资金预算编制及执行决算按渠财审【2018】93号评审报告执行。合同规范，支出合理，财务管理制度较完善，项目绩效较好。绩效自评得分为96分

（二）绩效分析

1、项目决策

加强对达标建设项目的督查，强化对达标建设项目质量和支出费用的实时监控，确保项目资金安全运行。

2、项目管理

截至2018年12月31日，达标建设项目支出使用率100%，全部用于达标建设项目支出。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

3、项目绩效

达标建设项目已完成投入使用，资金支付尾款8万元，达到预算的100%。该项目完工后，达到乡三有建设达标要求。为打赢渠县脱贫攻坚任务，完成2018年贫困县摘帽做出了积极贡献。深受广大人民群众好评。

三、存在主要问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

四、相关措施建议

加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

附件3

2018年渠县渠南镇卫生院

建档立卡贫困户免费体检项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目概况

1、基本情况 

我院辖11个村卫生室。2018年，全镇总人口23782人，常住人口18682人。贫困人口1853人。项目实施单位1个，乡卫生院负责实施，村卫生室协助。

2、项目年度预算绩效目标

项目内容：

对全乡建档立卡贫困户进行健康体检。

（一）7-17岁体检项目：一般体格检查、血常规、肝功；

（二）18-34岁体检项目：一般体格检查、血常规、肝功、血脂、血糖；

（三）35-64岁体检项目：一般体格检查、血常规、肝功、血脂、血糖、肾功、心电图、黑白B超；

（四）0-6岁儿童和65岁以上老年人每年体检项目按《国家基本公共卫生服务规范》执行。

实施目的：

建立2018年建档立卡贫困户人口免费健康体检台账，切实掌握贫困人口健康体检情况，利用暑假、国庆等节假日对未体检的返乡的贫困人口宣传免费健康体检的惠民政策并提供免费健康体检服务，提高健康体检率。

实施范围：全乡健康立卡贫困户。

实施期限：2018年1月1日至2018年12月30日。

绩效目标：项目绩效综合考核得90分以上。

（二）项目组织实施情况

1、为切实加强对项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，成立了以院长为组长的贫困户健康免费体检项目工作领导小组、以公卫科长为组长的技术指导小组；实行公卫科人员包村卫生室制度,加强项目资金管理,严格落实绩效考核制度。

2、根据四川省卫生计生委，四川省财政厅《关于开展贫困人口免费健康体检的通知》（川卫办发【2018】35号文件）和《达州市卫计委关于印发<达州市2018年卫生计生民生工程及民生民事实事方案>的通知(达市卫办发[2018]44号文件)<!--达州市2018年卫生计生民生工程及民生民事实事方案--><!--达州市2018年卫生计生民生工程及民生民事实事方案--><!--达州市2018年卫生计生民生工程及民生民事实事方案--><!--达州市2018年卫生计生民生工程及民生民事实事方案--><!--达州市2018年卫生计生民生工程及民生民事实事方案--><!--达州市2018年卫生计生民生工程及民生民事实事方案--><!--达州市2018年卫生计生民生工程及民生民事实事方案--><!--达州市2018年卫生计生民生工程及民生民事实事方案--><!--达州市2018年卫生计生民生工程及民生民事实事方案-->和渠卫办发【2018】169号文件等文件精神，我院制定了《2018年度贫困户人口免费健康体检实施方案》明确相关工作职责和疏通了工作思路。

3、将项目工作内容纳入年度目标考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求,把贫困人口免费健康体检项目工作作为卫生工作的重中之重来抓，与各村卫生室签订了目标责任书。制定了切合实际的实施方案,以保证我县贫困人口免费健康体检有序开展。

二、项目结论及绩效分析

（一）项目评价结论。

通过开展项目宣传活动，改善了民众的认知度，为项目今后的工作更好的实施。经过对2018年组织实施的项目的资金安排和使用情况、组织管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，综合得分为95绩效等级为良。

（二）绩效分析

项目决策

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：项目成本控制在预算范围内，落实了项目成本目标，有效地加强了成本管理，提高了经济效益。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度:该项目按照计划实施，有效的落实。

（2）项目完成质量:效果较好

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度：根据项目的计划，预期完成任务。

（2）项目实施对经济和社会的影响：通过贫困人口免费健康体检项目的实施，让更多的贫困户了解其疾病。同时该项目的治疗方案，让很多患者的家庭，减轻少许的经济负担，更积极地推动患者去治疗，从而减轻患者的痛苦。

4. 项目的可持续性分析。

贫困人口免费健康体检顺利达到预期效果，摸底排查力度到位，健康档案填写规范，建议政府加大投资力度，强化政策扶持，加强公共卫生工作队伍的建设，提高医疗人员的服务能力，消除社会的偏见与歧视，把管理落到实处。

项目资金使用及管理情况

2018年，我院对贫困人口免费健康体检项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理，专款专用。

项目绩效

考核中采取了听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法。为强化绩效评价考核工作，我们对所有村卫生室全部进行了考核，经综合评估，有11个村卫生室年度综合考评得分在90分以上。

按照预定目标，我院对全乡7-64岁建档立卡的贫困户人口，含2014-2018年已脱贫未体检人口，在期间免费体检一次；贫困人口中的0-6岁儿童和65岁以上老年人每年体检一次。督促项目顺利完成。

    三、存在的主要问题：

    1、村卫生室从事公共卫生服务项目的人员业务能力还需再提高，公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。

    2、宣传还不够深入，人民群众对基本公共卫生项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生。

    3、项目工作实施主体主要是乡镇卫生院，基层人员紧张，工作量过大，导致工作质量和效率欠佳，难以保质保量完成工作任务。

    四、建议和意见

    1、健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

2、进一步巩固县乡村三级培训基础，充分发挥县级示范和带头作用，乡级发挥承上启下作用，村级发挥网底作用，筑牢三级保健网的作用。

3、加强县对乡镇、乡镇对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，加强关键部位、关键问题解决。全面提高我县的基本公共卫生服务能力。

4、增加乡镇卫生院基本公共卫生服务所需的基础设备，调整和充实乡级公共卫生服务队伍，夯实乡镇公共卫生服务工作基础。为老百姓提供最大限度公共卫生技术服务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

渠南乡卫生院18年决算公开表.xls