第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：渠县青龙镇卫生院为一类公益事业单位，主要从事基本医疗和公共卫生服务。
（二）2018年重点工作完成情况：2018年在青龙镇党委、政府的大力支持和渠县卫健局的指导下，全院职工认真学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实科学发展观，重点工作完成如下：
1.积极推进医疗卫生体制改革：成立以院长为领导、分管副院长为副组长的工作小组，大力营造医改宣传氛围，加大医改宣传力度；
2.规范执行药品零差率政策和基本药物制度：统一实行网上采购及零差率销售，规范村卫生室是日常诊疗行为，增强卫生院、村卫生室临床用药安全，并结合院务公开，公示药品价格。
3.加强基层卫生人才队伍建设，积极参与卫技人员各项专业培训及定期考核。
4.继续推进基本公共卫生服务工作，加强村卫生室管理，扎实推进乡村卫生服务一体化管理，在镇域内定期开展免费义诊活动。
二、机构设置
青龙镇卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。辖区11个村卫生室。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计467.96万元、支出合计467.96万元。与2017年559.26万元相比，收入、支出各减少91.3万元，下降19.5%。主要变动原因是业务量下降导致事业收入减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计467.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.19万元，占43.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入265.77万元，占56.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计467.96万元，其中：基本支出462.48万元，占98.8%；项目支出5.49万元，占1.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入合计202.19万元、支出合计202.19万元。与2017年201.79万相比，财政拨款收入、支出各增加了0.4万元，增加0.2%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出202.19万元，占本年支出合计的43.2%。与2017年201.79相比，一般公共预算财政拨款增加0.4万元，增加0.2%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出202.19万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出0.94万元，占0.5%；医疗卫生支出201.26万元，占99.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为202.19万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为0.94万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）:支出决算为103.08万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）:支出决算为18.51万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）:支出决算为74.18万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育210（类）04（款）09（项）:支出决算为5.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出196.71万元，其中：
人员经费168.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于主要用于公共卫生服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金202.19万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是执行中期评估不够，二是内控制度不健全。下一步改进措施：一是加大执行中的评估，二是建立健全内控制度，加大财务制度学习，加强财务监管。
2018年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 19 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.项目支出绩效目标完成情况
项目支出绩效目标完成情况 (2018 年度) | |||||
项目名称 | 重大公共卫生项目 | ||||
预算单位 | 渠县青龙镇卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.49 | 执行数: | 5.49 | |
其中-财政拨款: | 5.49 | 其中-财政拨款: | 5.49 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
建档立卡贫困户三年内享受免费体检不低于一次 | 建档立卡贫困户三年内享受免费体检不低于一次 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
项目完成指标 | 数量指标 | 辖区建档立卡贫困户三年内免费体检不少于一次 | 辖区建档立卡贫困户三年内免费体检不低于一次，体检率达90%以上。 | 辖区建档立卡贫困户三年内免费体检不低于一次，体检率达90%以上。 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按上级要求项目开展建档立卡贫困户体检工作。 | 按渠卫办发【2018】169号文件要求开展体检项目。 | 按渠卫办发【2018】169号文件要求开展了体检项目。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 卫生耗材及人员经费 | 5.49 | 5.49 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严格成本控制，助力脱贫攻坚 | 重大公共卫生专项财政拨款工作经费，成本控制不超5.49元。 | 重大公共卫生专项财政拨 | |
效益指标 | 社会效益 | 建档立卡贫困户免费体检是一项民生工程 | 保障群众健康，提升群众幸福感和获得感，助力脱贫攻坚。 | 保障群众健康，提升群众幸福感和获得感，助力脱贫攻坚。 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 坚持绿色发展理念。 | 规范医疗废物废水处置程序。 | 规范医疗废物废水的处置程序。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥92% | ≥95% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥92% | ≥95% | |
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，渠县青龙镇卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2018年，渠县青龙镇卫生院政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，渠县青龙镇卫生院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。特种专业技术用车主要是用于辖区患者转诊服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋建筑物面积2240㎡。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）：是指反映用于乡镇卫生院的支出。
12、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13、医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）：反映基本公共卫生服务支出。
14、医疗卫生与计划生育210（类）04（款）09（项）：反映公共卫生中的重大公共卫生专项支出。
15、医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：反映机关事业单位缴纳医疗保险支出。
16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
渠县青龙镇卫生院
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况 项目支出预算编制，一是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排，对符合政策规定和人事和社会保障事业发展规划的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果量化指标。三是按照《四川省2016－2017年政府集中采购目录及采购限额标准》的通知（川办函[2015]196号）和《渠县行政单位通用办公设备和办公家具配置标准（试行）》的通知（渠财资产 [2017]17号），认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是“三公”经费无财政预算安排。 2018年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。 2018年，我单位进一步加强财务管理工作，认真贯彻《会计法》、《预算法》，严格执行《基层医疗卫生机构会计制度》、《基层医疗卫生机构财务制度》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。确保了本单位工作任务的顺利完成。 |
附件2
渠县青龙镇卫生院
2018年度基本公共卫生服务项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目概况
1.基本情况
我院辖11个村卫生室。2018年，全镇总人口31800人，常住人口25417人。项目实施单位11个，主要为村卫生室。
2.项目年度预算绩效目标
项目内容：居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类服务。
实施目的：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。
实施范围：全镇域内的常住居民。以0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。
实施期限：2018年1月1日至2018年12月30日。
绩效目标：项目绩效综合考核得80分以上。
（二）项目组织实施情况
1.为切实加强对项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，成立了以分管副院长为组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组、以公卫科长为组长的技术指导小组；实行公卫科人员包村卫生室制度,加强项目资金管理,严格落实绩效考核制度。
2.制定并印发《2018基本公共卫生服务实施方案》（宝卫办发〔2018〕10号）、《关于做好2018基本公共卫生服务工作的通知》（宝卫办发〔2018〕16号）等文件，明确相关职能部门的工作职责和疏通了工作思路。
3.将项目工作内容纳入年度目标考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求,把基本公共卫生服务项目工作作为卫生工作的重中之重来抓，与各村卫生室签订了目标责任书。制定了切合实际的实施方案,以保证我县基本公共卫生服务有序开展。
二、项目结论及绩效分析
（一）项目评价结论。
通过开展项目宣传活动，改善了民众的认知度，为项目今后的工作更好的实施。经过对2018年组织实施的项目的资金安排和使用情况、组织管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，综合得分为95绩效等级为良。
（二）绩效分析
项目决策
1. 项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况：项目成本控制在预算范围内，落实了项目成本目标，有效地加强了成本管理，提高了经济效益。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度:该项目按照计划实施，有效的落实。
（2）项目完成质量:效果较好
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度：根据项目的计划，预期完成任务。
（2）项目实施对经济和社会的影响：通过基本公共卫生服务项目的实施，让更多的群众了解其疾病。同时该项目的治疗方案，让很多患者的家庭，减轻少许的经济负担，更积极地推动患者去治疗，从而减轻患者的痛苦。
4.项目的可持续性分析。
基本公共卫生服务规范管理率达到预期效果，摸底排查力度到位，健康档案填写规范，建议政府加大投资力度，强化政策扶持，加强公共卫生工作队伍的建设，提高医疗人员的服务能力，消除社会的偏见与歧视，把管理落到实处。
项目资金使用及管理情况
2018年，我院对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理，专款专用。
项目绩效
考核中采取了听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法。为强化绩效评价考核工作，我们对所有村卫生室全部进行了考核，经综合评估，有9个村卫生室年度综合考评得分在90分以上，有2个个村卫生室年度综合考核得分在70-80分之间。
按照预定目标，我院对居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类项目顺利完成。
三、存在的主要问题：
1.村卫生室从事公共卫生服务项目的人员业务能力还需再提高，公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。
2.宣传还不够深入，人民群众对基本公共卫生项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生。
3.项目工作实施主体主要是乡镇卫生院，基层人员紧张，工作量过大，导致工作质量和效率欠佳，难以保质保量完成工作任务。
4.中医药健康管理服务工作刚实施，专业人员缺乏，外行人员业务水平不高，进度缓慢。
四、建议和意见
1.健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。
2.进一步巩固县乡村三级培训基础，充分发挥县级示范和带头作用，乡级发挥承上启下作用，村级发挥网底作用，筑牢三级保健网的作用。
3.加强县对乡镇、乡镇对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，加强关键部位、关键问题解决。全面提高我县的基本公共卫生服务能力。
4.增加乡镇卫生院基本公共卫生服务所需的基础设备，调整和充实乡级公共卫生服务队伍，夯实乡镇公共卫生服务工作基础。为老百姓提供最大限度公共卫生技术服务。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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