达州市渠县生态环境局2018年部门整体支出绩效评价报告
来源:县生态环境局
发布日期:2019-12-19
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一、部门(单位)概况

(一)机构组成。渠县环保局为全额拨款的行政事业单位,单位设有办公室、法规宣教股、建设项目环境管理股(行政审批股)、污染控制股、核与辐射监督管理股、机关党总支、环境监察执法大队、环境监测站。

(二)机构职能。

(1)贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规。参与全县经济和社会发展规划(计划)的编制及环境与发展综合决策;组织编制全县环境功能区划;组织制定并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;审核城市总体规划中的环境保护内容。
    (2)负责对全县环境保护工作实施统一监督管理,负责全县环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉;牵头组织环境保护联合执法;对各乡镇人民政府执行环保法律法规情况进行监督。
    (3)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境突发污染事件和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作;协调跨区域环境污染纠纷;统筹协调县重点流域、区域污染防治工作。
    (4)承担全县污染物减排目标的责任。组织制定主要污染物总量控制和排污许可证制度并监督实施;实施全县环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
    (5)负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见;按县人民政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。按照管理权限指导、管理、监督排污费的征收和使用,会同有关部门管理县级环境污染治理资金和县级环境保护专项资金。
    (6)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。组织审查重大经济和技术政策、社会经济、城乡建设、土地利用等发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件;按权限审批开发建设项目、技术改造项目以及区域开发活动的环境影响评价文件。
    (7)负责全县环境污染防治的监督管理。贯彻国家颁布的水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、化学品、机动车等的污染防治法律法规和规章;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境综合整治工作;组织实施排污申报登记、排污收费、“三同时”(建设项目中防治污染的设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用)、限期治理、末位淘汰、环境工程监理等各项环境管理制度。
    (8)指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护和农村土壤污染防治规划,组织评估生态环境质量状况;统一监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调指导农村生态环境保护工作。
    (9)负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;参与核事故、辐射环境事故应急处理工作。
    (10)负责环境监测和信息管理工作。制定县级环境监测制度和规范;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;建立和实行环境质量公告制度,统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。
    (11)开展全县环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;组织开展强制性清洁生产审核;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
    (12)组织、指导、协调和开展全县环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要;组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作;普及环境科学和法律法规知识;推动社会公众和社会组织参与环境保护。
    (13)负责县级各类环境信访、公众举报及上级转办信访举报的调查、处理、回复工作。
(14)承办县人民政府交办的其他事项

(三)人员概况。公务员编制18个(工勤编制2个), 实有人数在岗人数17人,(包括工勤2人);参照公务员管理事业编制26个,实有在岗人数27人;事业单位编制22人,实有在岗19人。另有退休人员20人,遗属2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入3494.46万元,其中一般公共预算财政拨款收入3494.46万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初结余和结转资金7168.40万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出为4044.47万元:(1)一般公共预算财政拨款支出4044.47万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支85.59万元,2.12%;医疗卫生支出36.33万元,占0.90%节能环保支出3872.13万元,占95.74%;住房保障支出50.43万元,占1.25%

2018年财政拨款支出4044.47万元,用于基本支出767.46万元,包括人员经费685.68万元、公用经费81.78万元;用于项目支出3277.01万元,全部为节能环保支出

三、部门整体预算绩效管理情况

2018年我单位严格执行《预算法》,切实按照中央、省、市的规定,坚决执行财经和财务规章制度,按照《财务管理规定》、《财产管理规定》、《公务接待费管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》等规章制度管理本单位的财务收支活动,进一步明确了本单位财政预算资金的审批手续和拨付程序、机关行政运行经费报审手续和报销程序,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了本单位财务管理工作规范有序进行。

我们按照绩效评价规定的要求做了以下几项工作:第一阶段为前期准备,制定了详细的工作方案,明确各自的责任,确定了评价指标细则;第二阶段为自评阶段,根据上一阶段布置的任务,按照要求开展自评工作,并初拟定评价结果;第三阶段为定性终评,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定性分析研究,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年度我单位根据年初工作规划和重点工作,积极履行职责,强化本单位预算管理,较好的完成了年初工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程。部门整体预算支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析,我单位部门整体支出绩效情况取得如下成绩:

1、经济效益评价

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为100%;“三公经费”控制在年初预算以内。

管理制度比较健全。2018年我单位严格执行新的《预算法》,切实按照中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定的管理制度要求,坚决执行财经和财务规章制度,按照《财务管理规定》、《财产管理规定》、《公务接待管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》等规章制度管理本单位的财务,进一步明确了本单位财政预算资金的审批手续和拨付程序、机关行政运行经费报审手续和报销程序,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了本单位财务管理工作规范有序进行。

资金使用管理逐步得到加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,正确组织本单位资金的筹集、调度和使用,单位债权债务及时结算、清理。费用开支有预算、有标准。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。

部门预算收支严格按照年初部门预算方案执行。部门预、决算、“三公经费”预、决算按要求及时进行公开。

2、效率性评价和有效性评价

财政预算排在很大程度上保障了本单位基本支出及公用经费支出的正常工作运转。财政预算排大大提财政资金的使用效率,财政资金的安全性得到了有效保障,我们在执行预算过程中是严格按照财政各项制度规定来办理,单位在项目资金的使用上也是安全的。

3、社会公众满意度评价

2018年我单位全体干部职工在县委、县政府的正确领导下,克服了种种困难,积极做好本单财务管理工作,保证了财政资金的安全运行,确保了本单位工作正常运转。

(三)存在问题。

记账不及时。当月部分支出拖延至下月记帐,十二月部分支出拖延至下年一月记帐,造成本单位列支项目不能及时反映本单位的报告期实际情况。

(四)改进建议。

针对上述存在的问题,根据整体支出管理工作的需要,拟实施以下改进措施:

1、细化预算编制工作。认真做好本单位的年初预算编制。进一步提高预算编制工作重要性的认识,严格按照新的《预算法》执行预算,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;将本单位的预算编细、编实,做到年度决算数与年初预算数基本一致,优先保证固定性的相对刚性项目费用支出的需要,尽量压缩有变动性的、有弹性、可按制空间的费用项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。以推行预算“二上二下”方式,提高预算编制的合理性和准确性。

2、加强财务管理,严格财务审核。在单位费用报账时,严格按照财政局国库股的要求,实行财政集中支付报账方式报账,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核列报支付,杜绝坐收、坐支现象发生

饮用水源保护经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

饮用水源保护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。该项目资金主要用于县城及东城两个集中式饮用水源取水点一、二级保护区陆域、水域内的巡查、清漂、清污工作

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。财预[2018]10号安排项目资金60万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目资金已经支付到位。

3.项目资金管理情况分析。本项目资金属于年初专项预算本项目实施内容与申报内容相符,申报目标合理可行。

本项目资金预算指标年初已上大平台。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。补助资金拨付60万元完成。

2)质量指标。资金使用合规性达100%

3)时效指标。项目已在201812月按时完成。

2.效益指标完成情况分析。

1)社会效益。推动各部门相关工作顺利开展

2)可持续影响。长期坚持绿色环保发展

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度为大于等于95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将该项目资金使用规模、补助项目、执行情况、实际效果按要求公开,接受社会监督。

环境空气自动监测站运行经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

环境空气自动监测站运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为100万元,完成预算的100%。该项目资金主要用于空气自动站的运行和维护。空气自动站的建设是为了每日按时上报,确保全县环境空气质量监测正常运行,同时每半个月进行一次比对分析,确保环境空气自动站正常运行。以达到对全县环境空气质量提高真实性、准确性提供依据。确保人民生活环境空气质量优良,生活舒适愉快。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。渠财预[2018]08号安排项目资金10万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目资金已经支付到位。

3.项目资金管理情况分析。本项目资金属于年初专项预算本项目实施内容与申报内容相符,申报目标合理可行。

本项目资金预算指标年初已上大平台。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。补助资金拨付10万元完成。

2)质量指标。资金使用合规性达100%

3)时效指标。项目已在201812月按时完成。

2.效益指标完成情况分析。

1)社会效益。推动各部门相关工作顺利开展

2)可持续影响。长期坚持绿色环保发展

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度为大于等于95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将该项目资金使用规模、补助项目、执行情况、实际效果按要求公开,接受社会监督。

6.5世界环境日宣传经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

6.5世界环境日宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。该项目资金主要用于在6月大力开展世界环境日宣传、报纸、电视台、进学校、走乡镇等活动,增强全民环保意识,让环境保护深入民心。通过大力宣传,绿水青山就是金山银山,提倡资源节约、生态环保、节能环保的理念深入民心,宣传活动取得了良好的宣传引导效果

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。财预[2018]08号安项目资金15万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目资金已经支付到位。

3.项目资金管理情况分析。本项目资金属于年初专项预算本项目实施内容与申报内容相符,申报目标合理可行。

本项目资金预算指标年初已上大平台。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。补助资金拨付15万元完成。

2)质量指标。资金使用合规性达100%

3)时效指标。项目已在20186月按时完成。

2.效益指标完成情况分析。

1)社会效益。推动各部门相关工作顺利开展

2)可持续影响。长期坚持绿色环保发展

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度为大于等于95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将该项目资金使用规模、补助项目、执行情况、实际效果按要求公开,接受社会监督。

环境综合整治定量考核经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

环境综合整治定量考核经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。该项目资金主要用于确保环境综合整治定量考核工作顺利完成。增强全民环保意识,让环境保护深入民心,以环境补偿促进社会公平,以生态平衡推进社会和谐,以环境文化丰富精神文明。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。渠财预[2018]08号安项目资金5万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目资金已经支付到位。

3.项目资金管理情况分析。本项目资金属于年初专项预算本项目实施内容与申报内容相符,申报目标合理可行。

本项目资金预算指标年初已上大平台。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。补助资金拨付5万元完成。

2)质量指标。资金使用合规性达100%

3)时效指标。项目已在201812月按时完成。

2.效益指标完成情况分析。

1)社会效益。推动各部门相关工作顺利开展

2)可持续影响。长期坚持绿色环保发展

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度为大于等于95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将该项目资金使用规模、补助项目、执行情况、实际效果按要求公开,接受社会监督。

污染源自动监控平台运行经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

污染源自动监控平台运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。该项目资金主要用于确保全县已联网污染源企业监控全年正常运行、不定期对在线监控企业进行巡查。严格按照工作方案和实施方案要求严把环保质量关。增强全民环保意识,让环境保护深入民心。既要金山银山又要碧水青山,有了碧水青山 才有金山银山。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。渠财预[2018]08号安项目资金10万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目资金已经支付到位。

3.项目资金管理情况分析。本项目资金属于年初专项预算本项目实施内容与申报内容相符,申报目标合理可行。

本项目资金预算指标年初已上大平台。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。补助资金拨付10万元完成。

2)质量指标。资金使用合规性达100%

3)时效指标。项目已在201812月按时完成。

2.效益指标完成情况分析。

1)社会效益。推动各部门相关工作顺利开展

2)可持续影响。长期坚持绿色环保发展

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度为大于等于95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将该项目资金使用规模、补助项目、执行情况、实际效果按要求公开,接受社会监督。

派驻纪检组工作经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

派驻纪检组工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。该项目资金主要用于确保纪检部门有效发挥监督职能,有力监督环保资金的合理合规使用。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。渠财预文[2018]340号安项目资金20万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目资金已经支付到位。

3.项目资金管理情况分析。本项目资金属于年初专项预算本项目实施内容与申报内容相符,申报目标合理可行。

本项目资金预算指标年初已上大平台。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。补助资金拨付20万元完成。

2)质量指标。资金使用合规性达100%

3)时效指标。项目已在201812月按时完成。

2.效益指标完成情况分析。

1)社会效益。推动纪检部门相关工作顺利开展

2)可持续影响。长期坚持绿色环保发展

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度为大于等于95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将该项目资金使用规模、补助项目、执行情况、实际效果按要求公开,接受社会监督。

 审签领导:吴志航 上传人:谢飞