渠县畜牧技术推广站2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构设置。
独立机构编制单位1个，事业全额独立核算单位1个。
（二）机构职能。
（1）拟订全县畜牧科技推广计划、方案及措施，经批准后组织实施；
（2）负责全县畜牧技术培训，再教育工作；
（3）负责全县种畜禽品种改良工作、协助做好地方畜禽遗传资源的鉴定、评估和畜禽新品种、配套系的初审，承担地方畜禽遗传资源保护、利用和规划、论证等工作；
（4）负责全县种畜禽品种登记及其管理工作；
（5）负责全县专门从事家畜人工授精工作人员的培训和管理；
（6）负责管理全县畜禽养殖档案；
（7）协助做好全县种畜禽生产经营许可证的相关工作；
（8）负责畜禽养殖标准化的组织实施和管理工作；
（9）负责畜禽养殖场的建场规划；
（10）负责全县专业合作社的组织与发展。
（三）人员概况。机构人员情况：在职人员25人。退休20人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计296.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入296.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计296.13万元，其中：基本支出296.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支支委会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（一）部门预算管理。1、预算执行。（1）在职人员控制率，2018年畜牧技术推广站编制人数为35人。年末实有人数为25人，控制率为100%，没有超编现象。（2）预算完成率100%，年初预算收支296.13万元，实际收支为296.13万元，实现了年度收支平衡。2、预算管理。（1）控制日常公用经费开支，年日常公用经费14.81万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算0.07万元，本年度“三公”经费实际支出0.07万元。（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，2018年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
（二）结果应用情况。
一是抓好新建养殖场备案。根据规模养殖场标准化建设要求，我站在新建养殖场所在地村、乡（镇）以及国土、建设等部门审批的基础上，组织技术人员对每个新建规模养殖场开展了现场规划布局、现场建设指导、现场竣工验收，按程序进行登记备案，今年共备案养殖场26家。
二是开展标准化养殖场示范创建。按照畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污资源化、监管常态化的“六化”内容和标准建设，完成省级标准化示范场1个；市级标准化示范场3个，县级标准化示范场8个。工作中我站深入生产一线，做好了标准化示范场在选址布局、圈舍建设、生产设施配备、良种选择、投入品使用、卫生防疫、粪污处理、生产记录档案等方面的全程指导和监管，进一步加快了畜禽养殖相关标准的推广应用步伐，着力提升了我县畜禽标准化生产水平。
三是认真打造养殖小区、家庭农场和农民专业合作社建设。为助推脱贫攻坚工作，落实产业促进乡村振兴，按照上级安排部署和职能职责，我站落实人员，明确责任，强化服务、强化指导、强化跟踪，养殖小区、家庭农场和农民专业合作社建设得到较好开展，全年完成养殖小区30个，德康家庭农场6个，农民专业合作社3个，其中获县丰收杯十佳家庭农场1个，市级示范专合社1个。
四是加强养殖场粪污治理和粪污资源化利用的技术指导和监管。积极参与县局组织的194个关停养殖场回头看检查，巩固环保督察成果；组织开展了规模养殖场以下79个散养户污染入户调查工作，确保粪污治理不留死角；参与285个粪污资源化利用整县推进项目实施场的现场检查，为项目实施提供了真实数据和决策依据；制定养殖场粪污治理技术方案，大力推广粪污资源化利用技术；严把新建养殖场粪污处理设施设备建设关，加强现场技术指导，确保粪污处理与饲养量配套。
五是抓好种畜禽场的监管，严把非洲猪瘟的防控，我站定时与不定时对全县种畜禽场开展专项巡查，严禁种畜禽引购，坚决杜绝非洲猪瘟疫情风险。
六是抓好行权平台工作，全年完成上件数685件。
七是认真开展生猪重大技术协同推广项目的实施。渠县德康生猪养殖有限公司李渡繁育基地参试种猪高效繁殖配套技术2100头，渠县富民养猪场等10个参试示范场2018年5月至12月出栏外三元商品猪23020头，省级技术专家来渠县开展集中培训1次，培训人员92人；县级项目实施技术小组成员现场指导25场次，乡镇包场兽医入户指导30场次。
三、评价结论及建议
（一）评价结论。综合以上各项指标，畜牧技术推广站2018年的部门整体支出绩效自我评价得到97分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（二）存在问题。
1、日常公用经费开支中用于畜牧业生产方面支出所占比重偏低。
2、日常办公开支公务卡结算比率有待提高。
（三）改进建议。
1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。
2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。
渠县畜牧技术推广站
2019年10月18日
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