一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
渠县涌兴水务站是渠县水务局下属的财政全额拨款的事业单位。
(二)机构职能。
依据《水法》、《防洪法》和《四川省水利工程管理条例》等相关管理法律法规,协助主管部门做好流域综合规划,专业规划,小型水利工程管理及病险水库整治的可研、初设等前期工作。督促检查水利工程建设质量、施工安全;协助主管部门依法查处所在流域涉水违法案件;协助做好流域内水土保持的预防监督及水土流失的治理;负责乡镇水资源管理、防汛抗旱技术服务和水事纠纷的调处工作;组织指导乡镇计划用水、节约用水、农田水利基本建设及农村饮水安全等工作;做好技术研讨并交流,组织技术集中攻难。
(三)人员概况。
事业编制人数5人,在岗职工人数5人,退休2人,遗属0人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计53.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入53.69万元,占100%。
(二)部门财政资金支出情况
2020年本年支出合计53.69万元,其中:人员经费支出49.80万元万元,日常公用经费支出3.84万元。对家庭和个人支出0.05万元.无项目支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成预算编制报送工作,预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算,事业运行经费与上年相比明显下降,没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行较好,在本年度内未出现廉政风险。
(二)专项预算管理。
无专项预算。
(三)结果应用情况。
经过部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况优良。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。根据部门整体支出评价指标规定的内容,经我单位认真自评,2018年度部门整体绩效评价得分为93分,完成了绩效目标。
渠县涌兴水务站整体支出评价表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策(25分) | 目标任务(15分) | 相关性(5分) | 5 |
明确性(5分) | 5 | ||
合理性(5分) | 5 | ||
预算编制(10分) | 测算依据(5分) | 5 | |
目标管理(5分) | 5 | ||
综合管理(30分) | 专项资金分配时限(2分) | 省级财力专项预算分配时限(1分) | 0 |
中央专款分配合规率(1分) | 0 | ||
中期评估(2分) | 执行中期评估(2分) | 1 | |
绩效监控(5分) | 预算执行进度监控(2分) | 2 | |
绩效目标动态监控(3分) | 3 | ||
非税收入执收情况(2分) | 非税收入征收情况(1分) | 1 | |
非税收入上缴情况(1分) | 1 | ||
资产管理(6分) | 资产管理信息化情况(2分) | 1 | |
行政事业单位资产报告情况(2分) | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合(2分) | 2 | ||
内控制度管理(2分) | 内部控制度健全完整(2分) | 1 | |
信息公开(6分) | 预算公开(2分) | 2 | |
决算公开(2分) | 2 | ||
绩效信息公开(2分) | 2 | ||
绩效评价(5分) | 绩效评价开展(2分) | 2 | |
评价结果应用(3分) | 2 | ||
部门绩效情况(45分) | 履职成效(20分) | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力(15分) | 重点改革(重点工作)完成情况(5分) | 5 | |
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) | 5 | ||
人才培养(5分) | 4 | ||
满意度(10分) | 协作部门满意度(3分) | 3 | |
管理对象满意度(3分) | 3 | ||
社会公众满意度(4分) | 4 |
(二)存在问题。
1.预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。
2.预算执行力度还要进一步加强。
3.内控制度、财务制度还有待进一步完善。
(三)改进建议。
1.科学合理编制预算,严格执行预算。
2.规范账务处理,提高财务信息质量。
3.完善管理制度,进一步加强资产管理。