为确实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《渠县财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（渠财绩[2019]1号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈、现场查看等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县水务局根据《渠县深化机构改革工作领导小组、中共渠县县委机构编制委员会印发〈关于渠县机构改革方案的实施意见〉的通知》（渠机改【2019】1号）文件精神，为确保工作有序开展，内设办公室、政策法规股（行政审批股）、规划财务股、水利水电股、水资源管理股（渠县节约用水办公室）、河湖水保股、水旱灾害防御股、运行管理股（安全监管股）、党建办（人事股）等九个股室和下属单位24个。
（二）机构职能
县水务局是政府的水行政主管部门，主要负责水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理等，在职责区域内，负责开发、利用、节约、保护、管理水资源防治水害等的管理。
（三）人员概况
渠县水务系统现有党员干部职工174人。专业技术职称 69人，其中初级职称16人，中级职称32人，高级职称21人；工人技术等级职称78人，其中初级工 9人，中级工19人，高级工56人，技师4人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年预算收入总额为332.3947万元，其中：一般公共预算收入332.3947万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年总支出为332.3947万元。具体是，工资福利支出203.4597万元，日常公用支出18.0026万元，对个人和家庭的补助支出10.9324万元，项目支出100.0000万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况
县水务局按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年预算收入总额为332.3947万元，其中：一般公共预算收入332.3947万元。相应安排总支出为332.3947万元。具体是：工资福利支出203.4597万元，日常公用支出18.0026万元，对个人和家庭的补助支出10.9324万元，项目支出100.0000万元。
（二）执行管理情况
县水务局严格按照预算执行。在收到财政下达资金的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。
（三）支出绩效情况
1、部门支出绩效
（1）行政运转保障
渠县水务局严格遵守各项财经纪律，加强机关财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障机关工作正常开展和绩效目标的完成。
（2）机关厉行节约
1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名党组成员分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单五签”的程序。
2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（3）机关节能降耗
县水务局机关严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处于下降趋势等。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。
（1）资金绩效分配情况
项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用。
（2）项目资金管理情况.
县水务局严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。
（3）绩效目标完成情况
本年度我局主要任务是依据《水法》、《防洪法》和《四川省水利工程管理条例》等相关法律法规，做好流域综合规划、专业规划，小型水利工程管理及病险水库整治的可研、初设等前期工作，督促检查水利工程建设质量、施工安全；做好流域内水土保持的预防监督及水土流失的治理；负责水资源管理、防汛抗旱技术服务和水事纠纷的调处工作；组织指导我县计划用水、节约用水、农田水利基本建设及农村饮水安全等工作；做好技术研讨并交流，组织技术集中攻难；完成上级交办的其它工作任务。
（四）财务管理情况
根据水务局单位的具体情况，我局制定了《渠县水务局内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对单位资产的监督和管理，财务运行透明，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。实时接受渠县财政局和审计局及广大人民群众的监督。
（五）绩效管理工作开展情况
5.1.部门自评工作开展
水务局绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，自评得分94分，部门整体支出绩效情况如下：
1. 预算编制控制较好得10分。其中：(1)报送时效得1分(基础信息1分)；（2）编制质量得2分（预算编制准确1分，部门预算审查1分）；（3）绩效目标得5分（部门整体绩效目标2分，重点项目绩效3分）；转移支付提前下达得1分（转移支付提前下达1分）；专项转移支付分地区分项目编制得1分（专项转移支付分地区分项目编制1分）。
2. 预算执行比较到位得17分。其中：(1)执行进度得8分（省级财力专项预算分配时限3分，中央专款分配合规率2分，部门预算执行进度3分）；(2)预算调整得3分（执行中期评估3分）；（3）行政成本得6分（节能降耗3分，三公经费3分）。
3. 综合管理得39分。其中：(1)债务管理得2分（债务还本付息2分）；(2)非税收入执行情况得4分（非税收入征收情况2分，非税收入上缴情况2分，）；（3）政府采购实施计划得4分（政府采购实施计划编制2分，政府采购实施计划的执行2分）；（4）资产管理得6分（资产管理信息系统建设情况2分，行政事业单位资产清查开展情况2分，行政事业单位资产报表上报情况2分）；（5）内控制度管理得2分（内控控制制度健全完整2分）；（6）信息公开得6分（预算公开2分，决算公开2分，绩效信息公开2分）；（7）绩效评价得9分（评价项目覆盖率2分，评价层次2分，评价结果报告2分，整改完成率3分）；（8）依据接受财政监督得6分（是否按要求开展自查自纠2分，重点检查发现违规违纪问题2分，存在问题整改是否到位2分）。
4. 整体效益得28分。部门整体效益得28分（重点项目绩效评价结果9分，部门职能完成情况特性指标10分, 服务对象满意度9分）。
5.2.评价结果运用情况
1.经济性分析：本部门所有支出均在预算范围内合理使用。
2.效率性分析：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。
3.有效性分析：通过本部门的努力工作，认真落实渠县县委交办的各项任务，着力加强全县水利领域建设管理，取得明显进步，各项工作均成绩喜人，使有限的资金发挥了最大的效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。渠县水务局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）存在问题。一是预算经费编制细化程度不够；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。
（三）改进建议。加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。
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