一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门机构设置、职责：渠县农科所是渠县农业农村局下属事业单位，为财政全额拨款预算单位。主要职责是：是农作物新品种引进及配套技术研究。
2.人员构成情况：本单位事业编制总数8个，在职人员8人。其中高级农艺师2人，农艺师1人，农经师1人，工程师1人，助理农艺师2人，工勤1人。
（二）本预算年度的主要工作任务。
一年来，渠县农科所积极参与精准扶贫工作。一是组建“农林专家服务团”。“农林专家服务团”通过深入实地开展走访调研，帮助贫困村、贫困户理清发展思路，规划发展农业产业，指导贫困村农业特色产业发展，有力助推了脱贫攻坚。据不完全统计，“专家服务团”开展专题调研5次，召开座谈会25次，培训农林技术员、产业指导专家、企业主、种植大户及家庭农场主等产业技术骨干10000余人次，培训贫困户18300余人次，发放科技资料20000余份，解决产业发展存在的问题18个，推广新品种16个，推广农业新技术10余项，基本做到130个贫困村服务全覆盖。
2018年，渠县农科所围绕“粮食安全”主题，以攻单产为抓手，继续开展水稻“超高产攻关示范”，实现了200亩超高产示范区平均亩产达865.7公斤，最高单产达933.6公斤的我县水稻生产新纪录；继续开展“渠县水稻有机栽培技术研究与推广”课题实施，在大义乡建设有机水稻生产示范基地500亩，力争该基地2019年在全达州市第一个通过有机大米认证，在望溪乡建立有机水稻生产示范基地200亩，开展有机水稻的集成技术组装；继续在中滩等乡镇实施“渠县稻田生态种养技术集成与推广应用”课题；继续在望溪、中滩、新市、射洪等10多个乡镇开展“渠县水稻机械化栽插及育秧技术研究与推广应用课题”的研究和推广工作，推广水稻机插5万亩以上；在临巴镇四面村开展完成高产优质酿酒高粱新品种金糯梁1号的引种试验，并推广50亩；同时在李馥乡凤凰村开展中药材黄精的引种试验。
（三）部门绩效目标
1.按照农业法、农业技术推广法等要求开展全县农业科研工作。
2.严格成本控制，按时按质按量完成工作任务，严格按预算就是成本核算。
3.重点开展绿色有机农业方面的科研及应用工作。
4.进一步加强自身建设，努力提高业务水平。
（四）部门预算及使用情况
2018年度收、支总计78.57万元。与2017年70.43万元相比，收、支总计增加8.14万元，主要变动原因是人员调资。
在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（五）部门工作开展情况
积极参与精准扶贫工作，组建“农林专家服务团”,帮助贫困村、贫困户理清发展思路，规划发展农业产业，指导贫困村农业特色产业发展; 围绕“粮食安全”主题，开展水稻“超高产攻关示范”;开展“渠县水稻有机栽培技术研究与推广”课题实施;实施“渠县稻田生态种养技术集成与推广应用”课题；开展“渠县水稻机械化栽插及育秧技术研究与推广应用课题”的研究和推广工作;完成高产优质酿酒高粱新品种金糯梁1号的引种试验及开展中药材黄精的引种试验。
二、部门整体绩效评价工作情况
（一）部门评价目的及依据
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我所预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我所根据渠财绩（2018）1号文件要求开展绩效评价工作。
（二）部门评价原则、评价方法
1、部门整体支出绩效评价原则：科学规范、公平公正、实事求是、尊重客观实际，操作简便高效。
2、部门整体支出绩效评价方法：本次绩效评价分投入、过程、绩效三部分内容，通过对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对部门整体支出的绩效进行评价。
（三）数据采集方法及过程
数据采集来源于《2018年渠县农科所预算情况表》。
（四）绩效评价实施过程
按照渠财绩（2018）1号文件要求，渠县农科所成立绩效评价工作领导小组，由刘洪余任组长，成员由夏寿江、张湄、刘海燕组成，开展绩效评价打分，对预算资金的使用、票据管理和档案进行查阅、审核，考核项目的综合效益，形成部门整体绩效评价报告。
三、评价结论与绩效分析
（一）评价结论
通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，2018年整体支出绩效评价得分95分。
（二）绩效分析
1.经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。2018 年度财政拨款支出预算为78.57万元，“三公”经费支出预算为0万元。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，严格遵守各项财经纪律，法律底线、纪律底线、道德底线。
3.社会公众满意度评价
2018年我所认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，积极参与精准扶贫工作，并围绕“粮食安全”主题，开展了一系列的超高产栽培技术及新品种试验示范工作。
四、存在的问题与建议
（一）存在的问题：财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金不能及时到位。
（二）改进举措和建议：主管局多开展绩效管理评价培训，以增强工作人员开展绩效管理评价工作的业务水平。
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