一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门机构设置、职责：渠县林业工作站(渠县林业调查规划设计队)是渠县自然资源局下属事业单位，为财政全额拨款预算单位。主要职责是：负责全县林业生产和技术指导的政府工作部门, 配合主管部门对全县各项林业工程进行规划设计、检查验收。承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。
2.人员构成情况：本单位事业编制总数30个，在职人员20人,退休人员11人。
（二）本预算年度的主要工作任务。
2018年主要工作：1、思想政治方面：一是继续抓好党员干部理论学习和思想学习教育工作，全面提高党员干部素质，倾情为民服务。二是继续抓好党员干部作风建设，不断改进工作作风。三是以开展“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动为契机，认真抓好有关党风廉政建设工作的相关规定和县局制定的各项规章制度的贯彻落实。2、业务工作方面：一是进一步完成全县新一轮退耕还林验收、退耕还林设计，历年林业项目的检查验收，二是上级下达和安排的植被恢复设计、商品林采伐设计、征占用林地调查、防火通道设计、涉林案件外业调查等工作。
（三）部门绩效目标
1. 认真落实党和国家对林业发展的方针政策，坚持围绕中心、服务大局，创新工作机制，突出服务功能,为促进渠县林业持续健康发展作出积极努力。
2. 争取更好的完成全县新一轮退耕还林验收和2018年退耕还林设计工作。
3高质量完成上级下达和安排的植被恢复设计、商品林采伐设计、征占用林地调查、防火通道设计、涉林案件外业工作调查等。
4.进一步加强自身建设，努力提高业务水平。
（四）部门预算及使用情况
2018年度收、支总计198.89万元。与2017年181.51万元相比，收、支总计各增加17.38万元，主要变动原因是单位职工工资增长。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定收支，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（五）部门工作开展情况
在2018年，林业工作站以及设计队全体职工，发扬吃苦耐劳，同心协力的精神，认真做好了我县林业两大工程的规划设计和检查验收工作，以及征占林地工作的调查，共同完成退耕还林、人工造林、封山育林、中幼林抚育等国家重点林业工程的规划和检查验收工作。
二、部门整体绩效评价工作情况
（一）部门评价目的及依据
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我站预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）部门评价原则、评价方法
1、部门整体支出绩效评价原则：科学规范、公平公正、实事求是、尊重客观实际，操作简便高效。
2、部门整体支出绩效评价方法：本次绩效评价分投入、过程、绩效三部分内容，通过对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对部门整体支出的绩效进行评价。
（三）数据采集方法及过程
数据采集来源于《2018年渠县林业工作站预算情况表》。
（四）绩效评价实施过程
根据渠县财政局绩效管理要求，渠县林业工作站成立绩效评价工作领导小组，由徐燕任组长，杨蒙明、罗毅、刘可等人员组成，开展绩效评价打分，对预算资金的使用、票据管理和档案进行查阅、审核，考核项目的综合效益，形成部门整体绩效评价报告。
三、评价结论与绩效分析
（一）评价结论 通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，2018年整体支出绩效评价得分96分。
部门整体支出绩效自评表 | |||||
填报单位（公章）：渠县林业工作站 | 填报日期： | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 自评分 | |
预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 | 1 | |
编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | （预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值 | 1 | ||
部门预算审查（1分） | 根据县人大预工委对预算草案审查结果进行考核 | 1 | |||
绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 部门整体绩效目标编制完整、合理 | 2 | ||
重点项目绩效目标（3分） | 项目绩效目标编制明确、量化 | 3 | |||
转移支付提前下达 | 转移支付提前下达（1分） | 按规定提前下达转移支付 | 1 | ||
专项转移支付分地 区 分项目编制 | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 按规定分地区分项目编制专项转移支付 | 1 | ||
预算执行 | 执行进度（10分） | 上级财力专项预算分配时限（4分） | 按规定及时分配上级财力专项预算 | 4 | |
中央专款分配合规率（3分） | 按《预算法》规定在一个月内分配中央专款 | 3 | |||
部门预算执行进度（3分） | 部门按要求严格预算执行管理 | 3 | |||
预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值 | 2 | ||
行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 严格执行节能降耗 | 2 | ||
三公经费（3分） | 严格执行“三公经费”预算 | 3 | |||
综合管理 | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2） | 按规定做好政府性债务还本付息工作 | 2 | |
非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 | 2 | ||
非税收入上缴情况（2分） | 是否及时足额将非税收入缴入财政 | 2 | |||
政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2） | 实施计划与政府采购预算的一致性 | 2 | ||
政府采购实施计划的执行（2） | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 | 2 | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | 2 | ||
行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 | 2 | |||
行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 | 2 | |||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | 2 | ||
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 2 | ||
决算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 2 | |||
绩效信息公开（2分） | 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 | 2 | |||
绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 | 2 | ||
评价层次（2分） | 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 | 2 | |||
评价结果报告（2分） | 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 | 2 | |||
整改完成率（4分） | 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 | 4 | |||
依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 | 2 | ||
重点检查发现违规违纪问题（2分） | 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 | 2 | |||
存在问题整改是否到位（2分） | 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 | 2 | |||
整体效益 | 部门整体绩效（30分） | 部门职责履行结果（10分） | 履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况 | 10 | |
重点项目绩效评价结果（10分） | 部门实施重大项目的经济、社会效益 | 9 | |||
服务对象满意度（10分） | 密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况 | 10 | |||
（二）绩效分析
1.经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。2018年度财政拨款支出预算为198.89万元。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，有效的控制不合理的资金使用，在执行上是严格遵守各项财经制度和财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3.社会公众满意度评价
2018年我站认真贯彻落实党的十九届三中全会精神勤奋工作，努力提高业务能力，争取高水平的合理规划设计，严格检查验收，确保全县林业工程顺利圆满完成，使我县生态环境得到了可持续发展。
四、存在的问题与建议
（一）存在的问题：财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
（二）改进举措和建议：主管局多开展绩效管理评价培训，以增强工作人员开展绩效管理评价工作的业务水平。
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