渠县卷硐林场2018年部门整体支出绩效评价报告
来源:县自然资源局
发布日期:2019-12-24
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    一、部门基本情况 

    (一)部门概况。 

    1.部门机构设置、职责:国营渠县卷硐林场是渠县自然资源局下属事业单位,为财政拨款预算单位。主要职责是:采种、育苗、造林、抚育管理和护林等公益报务。

    2.人员构成情况:本单位编制总数63人,事业编制63人。实际财政供养人员57人,其中在职57人。

    (二)本预算年度的主要工作任务

    做好护林防火及森林病虫害预测预报及防治工作。一是在开春回暖后的3-4月份,对全场辖区内所有资源进行虫情大调查,记录实况,通过原始数据制定防治方针,做到调查不留死角,防治措施到位,防治有力,实现了全场森林病虫害成灾率控制在4.5‰以下,防治率达到80﹪以上的责任目标;二是在全场辖区范围内各交通要道、进出入山路口书写岩标、拉横幅宣传护林防火、保护生态资源等标语;管护人员联系村、社、学校、农户等宣传护林防火,森林防火工作做到家喻户晓,人人参与;在进出入山路口设卡检查,严禁带火种入山,从源头上消除火患;在节假日和高火险时段,对重点地段安排专人守护,巡查、巡护不留死角,做到火情早发现,早处理,力排安全隐患,有效遏制森林火情火灾的发生;三是加强野外用火管理和扑火应急队伍建设;四是管护人员坚持入山巡护,排查不安全隐患。

  1. 部门绩效目标

    1、管护护人员坚持进山巡护不留死角,及时排查和处置火灾隐患,记好巡护日志;2、走村串户宣传《森林防火条例》、《森林法》等法律法规条例,到学校、入农户或人员相对集中的公共场所散发护林防火知识宣传单,增强人们的法律知识和防火意识;3、加强扑火队员的素质教育,提高应急扑火能力,为确保全场森林资源安全打下坚实基础;4、加强森林病虫害的预测预报和防治工作,有效控制病虫害的发生;5、坚持在进出山要道路口设点检查,杜绝携带火源进入林区;6、加强野外用火管理。

    (四)部门预算及使用情况  

     2018年度收、支总计450.93万元。与2017年相比,收支总计减少90.07万元,减少19.98%。主要变动原因是减少项目投资。

    (五)部门工作开展情况 

    全场所有职工主要从事国家公益林资源管护工作,坚持巡护、抚育、病虫害预测预报与防治管理、林火监测、宣传森林法规及相关条例;强化防火知识宣传和应急扑火队伍的培训演练,提高应急处置能力;职工在管护好本辖区内的资源外,同时与其他职工及村社形成共管局面,确保森林资源安全。

    二、部门整体绩效评价工作情况

    (一)部门评价目的及依据

    本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我场预算资金的使用管理情况,为切实提高资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我场根据渠财绩(2018)1号文件要求开展绩效评价工作。

    (二)部门评价原则、评价方法。

    1、部门整体支出绩效评价原则:科学规范、公平公正、实事求是、尊重客观实际,操作简便高效。

    2、部门整体支出绩效评价方法:本次绩效评价分投入、过程、绩效三部分内容,通过对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面的分析,结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式,对部门整体支出的绩效进行评价。

    (三)数据采集方法及过程。

    数据采集来源于《2018年渠县卷硐林场预算情况表》。

    (四)绩效评价实施过程  。

    按照渠财绩(2018)1号文件要求,渠县卷硐林场成立绩效评价工作领导小组,由余策任组长,饶华、王炜莉、敖小君等人员组成,开展绩效评价打分,对预算资金的使用、票据管理和档案进行查阅、审核,考核项目的综合效益,形成部门整体绩效评价报告。。

    三、评价结论与绩效分析 

    (一)评价结论 

    通过评价小组收集汇总资料,分析核实情况,并采用实地考察调研、座谈等方法,对照评价指标和评分标准,经综合评定,2018年整体支出绩效评价得分98分。

    (二)绩效分析。

    1.经济效益评价

    (1)预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内。2018 年度财政拨款支出预算为450.93万元。

    (2)预算管理方面,制度执行总体较为有效。

    (3)资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

    2.效率性评价和有效性评价

    预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放心的,严守法律底线、纪律底线、道德底线。

    3.社会公众满意度评价

    2018年我场认真贯彻落实党的十九届三中全会精神勤奋工作,创先争优,通过全场所有职工的不断努力,多举措强化森林资源保护,使我场森林资源得到有效保护。

    四、存在的问题与建议

    (一)存在的问题:财务执行力有待加强,资金使用计划有待细化,财政预算资金到位比较迟缓,各项目经费支付不能及时到位。

    (二)改进举措和建议:主管局多开展绩效管理评价培训,以增强工作人员开展绩效管理评价工作的业务水平。

                                               

                                                          国营渠县卷硐林场

                                                                

     2019年10月22日

     

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