一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门机构设置、职责：渠县龙潭林场是县农林局下属的全额拨款的事业单位，主要主要承担森林防火及病虫害防治，宣传与贯彻执行森林和野生动物植物资源保护等法律法规和各项林业方针、政策等工作。
2.人员构成情况：全场现有在职职工34人，本单位编制总数49人，事业编制49人，实际财政供养人员34人，其中在职人员34人。其中:中级工程师及技师共5人，林业助理工程师3人，技术员4人，林业高级工15人，林业中级工7人。
（二）本预算年度的主要工作任务。
1、持续加强森林生态建设
一是积极开展四川賨人谷国家森林公园总体规划工作，目前前期外业调查工作基本结束，正在编制总体规划。二是积极组织营林生产，其中幼林抚育：9658亩次；春秋两季共砍防火隔离带69.83千米；封山育林5000亩。
2、有效开展森林生态保护工作
按照二期天保管护工作要求，一是建立健全各项规章制度并严格执行，场部与工区，工区与每个管护职工层层签订防火责任书，每一个山头、地块的管护责任落实到人头，落实了森林管护和防火责任制。二是利用多种方式加强森林防火宣传。利用村级广播宣传防火法规7次，新书岩标68幅，悬挂宣传横幅4份，发放资源保护及防火传单1200份。护林防火值班制度建立健全，火险隐患排查实行制度化、经常化，火源管理得到强化。三是修订、完善了森林灭火预案，经常对15名精干职工组成的半专业扑火队伍进行培训、拉练。加强了区域联防和纵横向协调，能够积极扑灭火情，减少资源损失。对比邻村社的一般火情能够及时扑救，快速因应。本辖区连续9年无一次森林火警，也无一次森林火情。四是推进季节性防火隔离带建设，春季秋季共砍防火线69.83千米，并进一步强化措施保护四川賨人谷国家森林公园森林生态景观。
3、强力开展森林病虫害防治工作
一是严格预测预报，加强森林病虫防治。春季配合县局综合防治面积大柏毛虫及马尾松毛虫35681亩（其中，药物防治面积35681亩），大柏毛虫及马尾松毛虫成灾率控制在千分之五以下，防治率达100%；二是自7月份以来，我县发现疑似感染松材线虫病，我场领导高度重视，及时召开紧急办公会，制定应急方案，快速开展松材线虫除治工作，到目前已除治枯死马尾松木1856株，防控工作取得初步成效。
（三）部门绩效目标
1.加强林业技术新发展，规范林业工作管理。
2.依法加强林业资源保护，严厉打击盗伐林木非法行为，维护林业科技发展。
3.进一步加强自身建设，努力提高业务水平。
（四）部门预算及使用情况
2018年度收、支总计322.69万元。与2017年相比，收支总计增加6.61万元，增长2.48%。主要变动原因是人员工资调整增加。
（五）部门工作开展情况
建立健全各项安全管理制度，使安全工作有章可循。在林业工作人员中开展广泛的安全生产教育，时时敲响安全警钟。严厉打击林业盗伐林木等违法活动，有效保护了林业资源，维护了林业工作的正常秩序。
二、部门整体绩效评价工作情况
（一）部门评价目的及依据
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我站预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我场根据渠财绩（2018）1号文件要求开展绩效评价工作。
（二）部门评价原则、评价方法
1、部门整体支出绩效评价原则：科学规范、公平公正、实事求是、尊重客观实际，操作简便高效。
2、部门整体支出绩效评价方法：本次绩效评价分投入、过程、绩效三部分内容，通过对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对部门整体支出的绩效进行评价。
（三）数据采集方法及过程
数据采集来源于《2018年国营渠县龙潭林场预算情况表》。
（四）绩效评价实施过程
按照渠财绩（2018）1号文件要求，我场成立绩效评价工作领导小组，由余策任组长，何治彪、刘传英、秦晓锋、王洪林、姜鸿君、杨劲等人员组成，开展绩效评价打分，对预算资金的使用、票据管理和档案进行查阅、审核，考核项目的综合效益，形成部门整体绩效评价报告。
三、评价结论与绩效分析
（一）评价结论
通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，2018年整体支出绩效评价得分96分。
（二）绩效分析
1.经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。2018 年度财政拨款支出预算为322.69万元。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3.社会公众满意度评价
2018年我场认真贯彻落实党的十九届三中全会精神勤奋工作，创先争优，通过全年不定期的宣传与推广，不断加强林业工作发展，使我场片区林业工作得到了可持续发展。
四、存在的问题与建议
（一）存在的问题：财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
（二）改进举措和建议：主管局多开展绩效管理评价培训，以增强工作人员开展绩效管理评价工作的业务水平。
国营渠县龙潭林场
2019年 10月 21日
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