一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
渠县中小企业融资担保中心是负责本县中小企业融资贷款工作的事业单位,内设3个股室,为财政拨款预算单位。
主要职责是:
1.与达州市商业银行渠县支行合作开展委托贷款业务,支持县域内中小企业健康发展。
2.为县内中小企业提供融资及担保政策咨询。
3.根据政府重大项目建设的需要,积极开展政府融资租赁工作,为政府重大项目建设筹措资金。
(二)人员构成情况
渠县中小企业融资担保中心编制总数6人,其中行政编制0人,事业编制6人,工勤编制0名。实际财政供养人员6人,其中在职6人,离休0人,退休0人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
做好本单位的预算工作,确保本单位的正常运行,积极开展工作,做好本职工作。
二、收入预算说明
(一)2018年渠县中小企业融资担保中心收入预算117.03元。其中:财政拨款117.03元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。
(二)2018年收入预算比2017年预算收入108.98万元增加8.05元,主要有因是职工工资正常调资而增加的。
三、支出预算说明
(一)2018年基本支出预算87.03万元:
渠县中小企业融资担保中心2018年基本支出预算87.03万元,比2017年基本支出预算78.98万元增加8.05万元,增加部分为工资调整。
(二)2018年项目支出预算30万元
渠县中小企业融资担保中心项目支出预算30万元,比2017年项目支出预算不变。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计3.25万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县中小企业融资担保中心共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。)
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理,涉及财政资金7.2万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
(一)“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0万元。
(二)“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年3月20日
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