一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
中共渠县县委机构编制委员会办公室是负责本县机构及编制事项管理工作的县委工作部门，内设3个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟定规范性文件，并监督实施。
2、拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县直各部门“三定”规定，负责县、乡行政政管理体制改革和机构改革具体工作，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
3、负责拟定全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案和跨层级调整行政编制方案的报批工作。负责全县行政事业编制总量控制、动态调整。负责机关事业单位机构编制实名制、公示制及前置管理工作。核批全县机关事业单位使用空缺编制补充人员。
4、负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院机关、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关、乡镇机关的机构编制管理工作。协调县直各部门之间的职责分工。
5、负责审核全县党政群及事业机构的设置、调整和报批工作。
6、拟订全县事业单位改革方案及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理工作，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核全县事业单位的机构编制方案，承担全县事业单位改革工作。
7、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间的职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。
9、负责全县机关事业单位机构编制日常管理工作；
10、负责全县事业单位登记管理工作；
11、承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。
人员构成情况
中共渠县县委机构编制委员会编制总数16人，其中行政编制10人，事业编制5人，工勤编制1名。实际财政供养人员13人，其中在职13人，离休0人，退休0人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务
（一）完成政府职能转变各项任务。一是积极开展政府职能转变专题调研和分析评估，形成了专项评估报告，巩固了改革成果。二是联合县委组织部等部门，对县委机关机构编制设置等事项进行了深入调研摸底，为下一步党的工作机关改革奠定了基础。三是按照党的十九大精神，积极开展大部门制改革调研，为下一轮政府机构改革做好了准备。
（二）深化行政审批制度改革。联合县政务服务中心、县法制办，对全县行政权限进行了清理，并根据县政府公布的权力清单事项，对部门责任清单进行了动态调整。同时，积极开展行政审批制度改革相关工作，及时从县法制办移交行权平台相关资料，并协助县政务中心，做好全省“一体化”政务服务平台审核等工作，确保工作有序推进。我县先后清理行政权限1432项，目前共有各类行政权限5368项。
（三）推进重要领域管理体制改革。一是积极开展综合行政执法体制改革、相对行政许可权改革等试点前期调研准备工作，为下步改革奠定了基础。二是加大对试点镇的支持力度，结合行政审批权制度改革，开展专题调研并征求相关部门、试点镇意见建议，及时解决试点镇运行中存在的问题，按照省市行政权限动态调整目录，拟定我县试点镇下放行政权限调整目录，将在市上相关文件出台后，对我县试点镇下放行政权限进行动态调整。三是联合县安监局等部门，结合我县实际，拟定安全生产监管职能职责划分和机构设置方案，待省市调整方案出台后，将及时进行调整明确。四是划分了县级各部门和乡镇环保监管职能职责，明确监管人员；完成盐业安全生产、执法等职能职责向县食药监局划转工作，落实了特殊食品监管职责和机构。五是在县工业园区设置党群工作机构，制定产业园区机构编制事项调整方案，将适时对全县产业园区机构编制设置进行调整规范。六是对我县现有纪检派驻体制进行了深入调研，调整了县纪委（县监察局）内设机构设置和各纪检监察室职能职责，为纪检监察综合派驻改革做好准备。七是开展教育系统机构编制激励机制的前期调研准备工作，提高中小学教师编制使用效益。
（四）加强机构编制政策法规宣传。一是不断加强政策法规宣传，县编委会成员开展机构编制专题学习2次，并将机构编制政策法规纳入党校培训计划，邀请市委编办行编科科长何强同志来我县党校开展政策法规培训，发放机构编制宣传手册200余份。二是开展机构编制基层运行情况、乡镇机构编制事项专项调研，形成调研报告2篇。三是在达州日报、华西城市读本发表专题报道各1篇，向市委编办报送信息24篇。四是将宣传工作与日常工作相结合，不断创新宣传载体，通过编办LED显示屏、渠县机构编制网、渠县新闻网、渠县组工网站等渠道强化宣传，有力提升了各级各部门的机构编制意识，为机构编制工作开展营造了良好的氛围。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算172.15万元。其中：财政拨款172.15万元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
1、中共渠县县委机构编制委员会办公室（本级）财政拨款收入172.15万元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）。 其中：当年财政拨款收入172.15万元。其中：一般公共服务支出141.78万元，社会保障和就业支出14.92万元，医疗卫生支出6.5万元，住房保障支出8.95万元。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入141万元增加31.15万元，主要原因是2017年10月我单位新考录公务员1名。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算172.15万元：
（1）2018年基本支出预算129.15万元：
我单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算113万元增加16.15万元，增加部分为2017年10月我单位新考录公务员1名、人员经费及工资调整相应增加额。
（2）2018年项目支出预算43万元，主要项目是财政供养人员管理工作、机构编制管理工作、机构编制监督检查及“12310”监督热线工作、机构编制实名制管理工作、深化行政审批制度改革工作、事业单位登记管理工作及中文域名注册工作、事业单位分类改革工作、行政管理体制改革和机构改革及评估工作，具体是：
我单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算28万元增加15万元，增加原因是原由发改局和政务中心承担的行政审批制度改革工作转由我单位承担，相关职能划入我办。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
中共渠县县委机构编制委员会办公室财政拨款支出主要用于保障我办机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县机构编制管理相关工作。
基本支出，是用于保障县委编办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障县委编办完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：电脑耗材、办公用品、印刷费、会议费、培训费等支出共计43万元。
（一）一般公共服务支出141.78万元，主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。
（二）社会保障和就业支出14.92万元，主要用于本单位基本养老保险、职业年金等支出。
（三）医疗卫生支出6.5万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。
（四）住房保障支出8.95万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
七、国有资产占用情况
中共渠县县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金43万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金172.15万元。
“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0.5万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.5万元。
（三）三公经费增减变化原因说明
2018年我办三公经费预算数为0.5万元，其中公务接待费0.5万元，占100%；2017年三公经费预算数为0.8万元，其中公务接待费0.8万元，占100%。2018年比2017年减少了0.3万元，同比减少37.5%，主要原因是进一步响应中央、省、市要求精简公务接待开支，日常检查接待减少，所以经费减少。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共渠县县委机构编制委员会办公室
2018年2月12日
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