一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县卷硐镇人民政府是负责卷硐镇工作的政府工作部门，内设3个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会。
人员构成情况
卷硐镇人民政府编制总数27人，其中行政编制17人，事业编制8人，工勤编制2名。实际财政供养人员47人，其中在职31人，退休16人（已转由社保局发放退休金）。
（二）本预算年度的主要工作任务
承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况。
收入预算说明
（一）2020年收入预算690.93万元。其中：财政拨款690.93万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入563.36万元增加127.57万元，主要有因是镇机关人员数及工资增加。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算520.99万元：
1、渠县卷硐镇人民政府基本支出520.99万元
上述1个单位2020年基本支出预算比2019年基本支出预算422.32万元增加98.67万元，增加部分为人员经费，增加的原因是镇机关人员数及工资增加。
（二）2020年项目支出预算169.94万元，主要项目是住读、扶贫攻坚专项，城乡环境综合治理，村级服务群众专项等，具体是：
1、卷硐镇人民政府本级98.94万元，分别是：乡级党建工作3万元；安全生产监管工作3万元；禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理10万元；乡镇便民服务中心运行专项6万元；两代会工作3.94万元；非贫困村第一书记补助2万元；住读、扶贫攻坚专项30万元；纪检工作3万元；贫困村工作经费4万元；城乡环境综合治理、污水处理、厕所革命、垃圾中转站等环境保护工作经费30万元；关工委工作4万元；
上述1个单位2020年项目支出预算比2019年项目支出预算70.04万元增加28.9万元，增加部分禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理5万元；乡镇便民服务中心运行专项1万元；两代会工作1万元；住读、扶贫攻坚专项12万元；城乡环境综合治理、污水处理、厕所革命、垃圾中转站等环境保护工作经费10万元，比2019年增加的原因是增加的原因是项目基数提高。城乡环境综合治理增加10万元、村级服务群众专项增加10万元。
2、卷硐镇人民政府各村级71万元，分别是：村级党建工作21万元；村级服务群众专项工作50万元。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目1个，预算资金3万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计146.23万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县卷硐镇人民政府共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。渠县卷硐镇人民政府共有办公用房及职工宿舍5处，原始价值174.30万元；打印机13台，原始价值4.75万元；电脑16台，价值6.59万元；空调8台，原始价值3.96万元；办公桌椅、文件柜等355套，原始价值13.21万元；固定资产原值合计202.81元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为5万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算5万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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