一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县以工代赈办公室是负责本县易地扶贫搬迁项目和以工代赈项目工作的政府工作部门，内设5个行政科室。为财政拨款预算单位。
主要职责是：
（1）宣传、贯彻国家以工代赈的方针、政策，制定全县以工代赈的实施意见和管理办法。
（2）综合协调全县以工代赈工作，负责管理全县以工代赈项目建设。
（3）负责争取国家、省的以工代赈资金，做好和县级有关部门之间的项目计划衔接工作。
（4）负责国家以工代赈项目的规划、申报、下达、实施、检查、监督及竣工验收等管理工作。
（5）负责并组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究，建立项目库，编制全县以工代赈中长期规划及年度计划。
（6）会同财政、监察、审计等部门做好全县以工代赈资金使用的监督管理工作。
（7）负责贯彻落实上级关于易地扶贫搬迁各项政策措施及工作部署，牵头组织实施全县易地扶贫搬迁工程。研究拟定易地扶贫搬迁安置配套政策。制定全县易地扶贫搬迁规划和年度实施计划。负责对各乡镇易地扶贫搬迁工程实施进展情况进行督促检查及验收。组织有关部门和单位对易地扶贫搬迁工程建设中的重大问题进行调查研究。
（8）承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
渠县以工代赈办编制总数15人，其中行政编制7人，事业编制8人。实际财政供养人员15人，其中在职14人，离休0人，退休1人（已转由社保局发放退休金）。聘用公益性岗位6人。
（三）本预算年度的主要工作任务
预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
（1）基本支出169.819万元，主要是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、职工养老保险、职工住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（2）项目支出20万元，主要是用于安排负责全县以代赈项目实施.检查.验收和认定工作。安排负责全县易地扶贫搬迁项目宣传.规划工作。安排负责编制全县综合性规划和国家以工代赈项目资金落实.发放等项目工作经费支出。
二、 收入预算说明
（一）2020年收入预算189.819万元。其中：财政拨款189.819万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入157.2437万元增加32.5753万元，主要有因是增加部分为人员经费上调、工资调标等。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算169.819万元：具体是：
1、渠县以工代赈办公室（本级）基本支出169.819万元
（二）2020年项目支出预算20万元，主要是用于安排负责全县以代赈项目实施.检查.验收和认定工作。安排负责全县易地扶贫搬迁项目宣传.规划工作。安排负责编制全县综合性规划和国家以工代赈项目资金落实.发放等项目工作经费支出。具体是：
1、渠县以工代赈办公室（本级）项目支出20万元；
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计42.3636万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县以工代赈办公室共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为0.15万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.15万元。
九、
2020年县级部门预算项目绩效目标（部门预算） | |||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
项目单位 | 项目资金 | 年度目标 | 绩效指标 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | |||||||||||||||||||
资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||
112102-渠县以工代赈办 | 20.00 | 20.00 | .00 | ||||||||||||||||||
专项项目预算经费 | 20.00 | 20.00 | 0 | 完成以工代赈项目及易地扶贫搬迁项目的勘测、规划、宣传、论证、申报、实施、验收等项目工作 | 开展专项检查的次数 | 不少于三次 | 节约人员工作经费 | 统一合理规划检查验收等节约了人员工作经费20%以上 | 上级机关对我办工作的满意度 | 上级部门和群众满意度指标大于95% | |||||||||||
检查的覆盖率 | 覆盖全县所有乡镇 | 群众对我办工作的认可率 | 群众对我办工作的认可度达到95%以上 | ||||||||||||||||||
办理群众需求事项 | 及时办理群众需求事项 | ||||||||||||||||||||
人员经费 | 按照规定统一发放 | ||||||||||||||||||||
2020年县级部门预算部门整体绩效目标（部门预算） | |||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
项目单位 | 项目资金 | 年度目标 | 绩效指标 | ||||||||||||||||||
项目完成指标 | 效益指标 | 满意度指标 | |||||||||||||||||||
资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||
112102-渠县以工代赈办 | 189.81 | 189.81 | .00 | ||||||||||||||||||
渠县以工代赈办公室 | 189.81 | 189.81 | .00 | 单位职工正常工资福利支出按财政局规定预算的人员经费第一书记、驻村帮扶人员经费等 | 打卡真发人员及个人补助经费 | 127.46万元 | 保证机关正常运行，严格成本控制 | 按时按质完成工作任务 | 上级政府部门满意度 | 大于95% | |||||||||||
支付项目资金 | 20万元 | 群众投诉率 | 下降 | 相关部门和单位满意度 | 大于95% | ||||||||||||||||
保障公用经费支付 | 37.71万元 | 水电能源节约率 | 比上年节约3%左右 | 群众满意度 | 大于95% | ||||||||||||||||
人员经费保障质量 | 高 | 信息化管理覆盖率 | 100% | ||||||||||||||||||
项目验收合格率 | 100% | ||||||||||||||||||||
经费保障效率 | 及时 | ||||||||||||||||||||
常规性工作完成效率 | 及时 | ||||||||||||||||||||
项目完成时效 | 及时 | ||||||||||||||||||||
人员经费 | 127.46万元 | ||||||||||||||||||||
日常公用经费 | 37.71万元 | ||||||||||||||||||||
项目成本 | 20万元 | ||||||||||||||||||||
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、附表
1、单位基础信息表
2、收支预算总表
3、非税收入征收计划表
4、项目支出表
5、支出预算总表（政府经济分类）
6、支出预算总表（部门经济分类）
7、支出预算总表（功能分类）
8、政府采购预算表
9、车船情况
10、三公经费预算表
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