政府部门 - 渠县人民政府

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

渠县水政监察大队是下属渠县水务局的一个县级单位，所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

主要职责是：负责全县的水行政执法监督，负责承担河长制领导小组，总河长及其办公室的日常工作，协助有关部门负责全县河湖管理工作。

（二）人员构成情况

渠县水政监察大队编制总数7人，事业编制7人，其是专业技术编制1人，工勤编制3名。实际财政供养人员4人，其中在职4人，离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

工资福利支出30.5844万元；商品与服务费支出4.0626万元；对家庭与个人补助0.006万元。

二、收入预算说明

（一）2020年收入预算34.5630万元。其中：财政拨款34.5630万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

渠县水政监察大队财政拨款收入34.5630万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）2020年收入预算比2019年预算收入31.7248万元增加2.9282万元，主要原因是2020年人员工资福利正常调资和公用经费调整。

三、支出预算说明

2020年基本支出预算34.6530万元：

渠县水政监察大队基本支出34.6530万元

上述1个单位2020年基本支出预算比2019年基本支出预算31.7248万元增加2.9282万元，主要是2020年人员工资福利正常调资和公用经费调整。

（二）2020年项目支出预算0万元。

渠县水政监察大队（本级）项目支出0万元；

四、政府采购情况

2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

五、政府购买服务情况

2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

六、2020年机关运行经费预算情况

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4.0626万元。包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、国有资产占用情况说明

渠县水政监察大队共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开，主管部门请分部门填写。）

八、“三公”经费财政预算情况说明

（一）“三公”经费财政预算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政预算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效目标申报情况。

按照《中华人民共和国预算法》关于开展财政绩效评价的有关规定和党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，渠县水政监察大队根据本单位职责职责和目标任务，编报了2019年度部门整体支出绩效目标1个，涉及财政资金34.6530万元，其中：工资福利支出30.5844万元；商品与服务费支出4.0626万元；对家庭与个人补助0.006万元。

（二）部门预算项目支出绩效目标申报情况。本单位没有下属单位和重点项目，因此没有开展项目支出绩效目标申报。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（以上名词解释有的就选）

十一、附件

附件1

部门预算整体支出绩效目标申报表
（2020年度）
部门名称			渠县水政监察大队
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	任务1人员经费		工资福利		30.5904	30.5904
	任务2 商品和服务支出		商品和服务支出		4.0626	4.0626
	金额合计				34.653	34.653
年度总体目标	2020年，渠县水政监察大队在水务局党委、行政的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大精神；习近平总书记来川视察的重要讲话精神；县第十三届三次党代会精神。积极参与认真做好水法规宣传；严格水行政规费征收管理；积极配合做好水资源税征收相关工作；加强水行政执法监管；严查水事违法案件；强化执法队伍规范化建设等工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《四川省河道采砂管理条例》等，负责全县水行政执法监督对河道水域、采砂、水资源、水土保持、水环境等环保有关工作进行明察暗访。		全面完成水务局的工作任务
		质量指标		全面完成年终目标任务		保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用
		时效指标		年度目标任务完成率		按照主管部门的工作安排，按时完成各项工作任务。100%
		成本指标		人员经费		30.5904万元
				商品和服务支出		4.0626万元
	效益指标	经济效益指标		严格成本控制，促进水务工作不断发展		按时保质保量按时完成上级的工作任务，严格执行年初预算
		社会效益指标		推动相关行业和本单位工作顺利进行		及时揭示问题，促进有关方面加强管理，建立健全相关制度。
		生态效益指标		坚持绿色发展理念		注重涉及环保方面政策的落实
		可持续影响指标		促进相关政策落地落实		加强水法、防洪法、水土保持法等法律法规政策的宣传以。
	满意度指标	满意度指标		上级部门满意度		≧96%

附件2

部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称
预算单位
项目资金（万元）			年度资金总额：
			其中：财政拨款
			其他资金
总体目标	年度目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			指标3：
		……	指标4：
	项目效益	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：实
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：
			指标2：度
			……

十二、附表

一、表1-预算收支总表

二、表2-部门预算收入总表

三、表3-预算支出总表

四、表4-财政拨款收支预算总表

五、表5-一般公共预算支出预算表

六、表6-一般公共预算基本支出预算表

七、表7-一般公共预算项目支出预算表

八、表8-一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、表8-1"三公”经费预算增减变化表

十、表9-基金支出预算表

十一、表10-政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、表11-国有资本经营预算支出预算表

渠县水政监察大队2020年部门预算公开表.xls

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