一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县供销合作社联合社是依照国家公务员制度进行管理的一个事业单位。为财政拨款预算单位，内设办公室、业务股、财审股、劳人股等股室。其主要职能：宣传贯彻各级党政关于农村经济工作和社会发展的方针和政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，对成员社进行指导、协调、监督和服务；按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织协调和管理；建立和完善农村社会化服务体系，引导农民参与和推动农业产业化进程，引领农民组建新型合作经济组织，搞好为农服务，促进农村经济发展；指导全县供销社的改革与发展，面向社会开门、开放办社；协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益；履行社有资产所有权代表职责，加强社有资产的营运、管理和监督；承办县委、县政府交办或委托的各项工作。
二、人员编制情况
渠县供销合作社联合社编制人数38人，在职人员21人，遗属1人。其中行政人员17人，工勤人员4人。
三、 收入预算说明
（一）2020年收入预算292.72万元。其中：财政拨款收入292.72万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入283.26万元增加9.46万元，主要有因是人员经费增加（人员调资工资增资）。
四、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算267.72万元：
2020年基本支出预算267.72万元，比2019年基本支出预算258.26万元增加9.46万元，增加部分为人员经费增加。其中：商业服务业等支出226.36万元，社会保障和就业支出26.07万元，医疗卫生支出20.73万元，住房保障支出19.56万元。
（二）2020年项目支出预算25万元，主要项目是供销社综合改革，具体是：深入推进综合改革，助力全县农业现代化、农民增收致富和农村全面小康建设，通过在全县恢复重建新型基层社、组建农民专业合作社、发展农村经营服务网点和社有企业，构建起联合社主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系；积极创新农业生产服务、完善农产品流通服务、全面打造城乡社区综合服务平台，积极参与推进脱贫攻坚等各种服务领域，构建现代为农服务体系；加强基层组织建设，强化合作经济组织属性，筑牢为农服务基础。
五、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计292.72万元。相应安排支出预算292.72万元，其中：商业服务业等支出226.36万元，社会保障和就业支出26.07万元，医疗卫生支出20.73万元，住房保障支出19.56万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费、以及其他费用。
六、国有资产占用情况
本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆,现移交县公车办管理。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
七、“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为1万元，与上年持平。2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1万元。
八、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2020年重点项目0个，预算资金0元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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