政府部门 - 渠县人民政府

渠县小型水库管理站

2020年部门预算的编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我单位是下属渠县水务局的一个县级单位，所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

负责全县小型水库工程防洪度汛、安全运行、检修维护、经营等公益服务。

（二）人员构成情况

渠县小型水库管理站编制总数5人，事业编制5人。实际财政供养人员4人，其中在职4人，离休0人，退休2人（已转由社保局发放退休金）。

（三）本预算年度的主要工作任务

工资福利支出387462元；商品和服务支出71220元；对个人和家庭的补助28764元。

二、收入预算说明

（一）2020年收入预算48.7446万元。其中：财政拨款48.7446万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

1、渠县小型水库管理站（本级）财政拨款收入48.7446万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）2020年收入预算比2018年预算收入44.9807万元增加3.7639万元，主要有因是人员调资、办公费增加。

三、支出预算说明

（一）2020年基本支出预算48.7446万元：

1、渠县小型水库管理站基本支出48.7446万元

上述1个单位2020年基本支出预算比2019年基本支出预算44.9807万元增加3.7639万元，增加部分为工资、办公费调整。

（二）2020年项目支出预算0万元，具体是：

1、渠县小型水库管理站（本级）项目支出0万元；

四、政府采购情况

2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

五、政府购买服务情况

2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。（无就填0个）

六、2020年机关运行经费预算情况

2020年我站事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计71220元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、国有资产占用情况

我单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）

八、“三公”经费财政预算情况说明

（一）“三公”经费财政预算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算数为3.0万元。

（二）“三公”经费财政预算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3.0万元；公务接待费预算0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效目标申报情况。

按照《中华人民共和国预算法》关于开展财政绩效评价的有关规定和党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，渠县小型水库管理中心根据本单位职责职责和目标任务，编报了2020年度部门整体支出绩效目标1个，涉及财政资金48.7446万元，其中：工资福利支出38.7462万元；商品与服务费支出7.122万元；对家庭与个人补助2.8764万元。

（二）部门预算项目支出绩效目标申报情况。
本单位没有下属单位和重点项目，因此没有开展项目支出绩效目标申报。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附件

附件1


部门整体支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）

部门名称			渠县小型水库管理站
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	任务1人员经费		工资福利		38.7462	38.7462
	任务2商品和服务支出		商品和服务支出		7.122	7.122
	任务3对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助		2.8764	2.8764
	金额合计				48.7446	48.7446
年度总体目标	我站工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，并与县脱贫工作相结合。全力协助主管局对辖区水库进行检查督导，技术指导，确保质量；认真开展“不忘初心、牢记使命”活动，严肃工作纪律，转变工作作风，稳步推进各项工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		1汛前，对全县小型水库责任单位的防洪度汛领导小组成立、防汛责任人名单、值班制度建立、防汛抢险队伍和防汛抢险物质储备落实等情况进行督查指导； 2汛期，对全县小型水库运行安全、防洪度汛、应急抢险等工作进行督查指导； 3汛末，对各责任单位小型水库的隐患排查整治；负责非汛期安全运行等工作进行督查指导。		全面完成小型水库管理站的各项任务


		质量指标		全面完成全年目标任务		保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用

		时效指标		按照上级主管部门规定时间完成各项工作任务		按照主管部门年初计划安排，按时完成各项水利工作任务。
		成本指标		指标1：人员经费		38.7462
				指标2：商品和服务支出		7.122
				指标3：对个人和家庭的补助		2.8764
	效益指标	经济效益指标		严格成本控制，促进水利工作不断发展		保质保量按时完成上级安排的工作任务，严格执行年初预算


		社会效益指标		推动相关行业和本局相关工作顺利进行		及时揭示问题，促进有关方面加强管理，建立健全相关制度

		生态效益指标		坚持绿色发展理念		注重涉及环保方面政策的落实

		可持续影响指标		促进相关政策落地落实		加强水事法律法规政策的宣讲

	满意度指标	满意度指标		上级部门满意度		≥95%
				相关部门和人员满意度		≥95%

附件2

部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称
预算单位
项目资金（万元）			年度资金总额：
			其中：财政拨款
			其他资金
总体目标	年度目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			指标3：
		……	指标4：
	项目效益	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：实
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：
			指标2：度
			……

十二、附表

一、表1-预算收支总表

二、表2-部门预算收入总表

三、表3-预算支出总表

四、表4-财政拨款收支预算总表

五、表5-一般公共预算支出预算表

六、表6-一般公共预算基本支出预算表

七、表7-一般公共预算项目支出预算表

八、表8-一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、表8-1"三公”经费预算增减变化表

十、表9-基金支出预算表

十一、表10-政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、表11-国有资本经营预算支出预算表

渠县小型水库管理站2020年预算公开表.XLS

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