政府部门 - 渠县人民政府

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我单位是下属渠县水务局的一个县级单位，所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

主要职责是：负责本辖区的农田灌溉及水利工程的管护、防汛抗旱等具体工作。

人员构成情况

渠县螺丝水库管理所编制总数3人，其中行政编制0人，事业编制2人，工勤编制1名。实际财政供养人员3人，其中在职2人，遗属1人，离休0人，退休4人（已转由社保局发放退休金）。

本预算年度的主要工作任务

主要承担龙凤镇、拱市乡两个乡镇6个行政村，20余社1万余亩的农田灌溉和水库管护，防汛抗旱，开展了水库环境保护巡查，重点巡查了有无在库区内弃置堆放垃圾和污染水源的物质等有关情况工作。

二、收入预算说明

（一）2020年收入预算22.3518万元。其中：财政拨款22.3518万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）

1、渠县螺丝岩水库管理所（本级）财政拨款收入22.3518万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）

（二）2020年收入预算比2019年预算收入20.1838万元增加2.168万元，主要有因是人员调资、办公费增加。

三、支出预算说明

（一）2020年基本支出预算22.3518万元：

1、渠县螺丝岩水库管理所基本支出22.3518万元

上述1个单位2020年基本支出预算比2019年基本支出预算20.1838万元增加2.168万元，增加部分为工资、办公费调整。

（二）2020年项目支出预算0万元，主要项目是……等，具体是：

1、渠县螺丝岩水库管理所（本级）项目支出0万元；

四、政府采购情况

2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

五、政府购买服务情况

2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。（无就填0个）

六、2020年机关运行经费预算情况

2020年我所事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计20610元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、国有资产占用情况

我单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）

八、“三公”经费财政预算情况说明

（一）“三公”经费财政预算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政预算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金22.35万元，覆盖率达到100%。通过部门整体绩效的实施，保障了我单位整体运行，使工作能顺利完成。


部门整体支出绩效目标申报表
（2020年度）
申报单位（盖章）：渠县螺丝岩水库管理所
部门（单位）名称		渠县螺丝岩水库管理所
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）
	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	工资福利支出	按时按标椎发放职工工资及福利	19.52	19.52	0
	商品和服务支出	确保2020年正常办公需求	2.06	2.06	0
	对个人和家庭的补助	按时按标椎发放职工工资及福利	0.77	0.77	0
	一般项目经费		0	0.0	0
					0
	金额合计		22.35	22.35	0.0
年度总体目标	目标1：水库日常维护目标2：灌溉农田目标3：目标4：目标5：


	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1.灌溉农田		1000亩
		数量指标	2.覆盖乡镇		2个
		质量指标	1.工作完成情况		完成
		质量指标	2.水库清理垃圾		≧6吨
		时效指标	1.灌溉保障		及时
		成本指标	人员经费		19.52万元
			办公经费		2.06万元
			个人及家庭补助		0.77万元
	效益指标	经济效益指标	保障灌区农田灌溉率，农民增收。		≧95%
		社会效益指标	保障农户稻田栽稻率		≧95%
		生态效益指标	水库污染率		≤10%
		可持续影响力指标	维护饮水渠道水源畅通		100%
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度		≧96%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≧96%

十一、附表：

附件：表1、2020年渠县螺丝岩水库管理所预算收支总表

表2、2020年渠县螺丝岩水库管理预算收入总表

表3、2020年渠县螺丝岩水库管理所预算支出总表

表4、2020年渠县螺丝岩水库管理所、财政拨款收支预算总表

表5、2020年渠县螺丝岩水库管理所一般公共预算支出预算表

表6、2020年渠县螺丝岩水库管理所一般公共预算基本支出预算表

表7、一般公共预算项目支出预算表

表8、2020年渠县螺丝岩水库管理所一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8-1、2020年渠县螺丝岩水库管理所"三公”经费预算增减变化表

渠县螺丝岩水库管理所2020年预算公开表.XLS

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