一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县琅琊镇人民政府是负责琅琊镇工作的政府工作部门，内设财政、计生、社会事务服务中心3个部门为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持均衡协调发展，全面提高人民群众的生活水准和生活质量。
3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，维护社会稳定。
4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障。
5、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
（二）人员构成情况
渠县琅琊镇编制总数52人，其中行政编制24人，事业编制19人，工勤编制9名。实际财政供养人员69人，其中在职52人，遗属补助13人，长期聘用4人。退休40人已转由社保局发放退休金。
（三）本预算年度的主要工作任务
准确把握政策和口径，合理编制收入预算，支出预算按照“零基预算”方法编制，即人员经费(含工资福利支出和对个人和家庭的补助）按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。同时，在支出预算安排中，要严格按照“统一管理、统筹使用、综合均衡”的原则，根据部门收入情况合理安排。
二、 收入预算说明
（一）2020年收入预算1128.12万元。其中：财政拨款1128.12万元。
1、琅琊镇单位（本级）财政拨款收入1128.12万元，财政专户拨款1128.12万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入863.54万元增加264.58万元，主要原因是乡镇区划调整及乡镇机构改革农技站、水务站、广播站、建设所并入政府机关人员增加、工资调整及项目预算增加。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算927.74万元：
1、琅琊镇单位（本级）基本支出927.74万元
2、2020年基本支出预算比2019年基本支出预算692.46万元增加235.28万元，增加部分为人员增加及职工工资调整.
（二）2020年项目支出预算200.38万元，主要项目是乡镇脱贫攻坚及住读、维稳、安全监管、党建、服务群众、城乡环境治理及农村公共服务运行，具体是：
1、安全监管工作专项经费3万元；
2、 乡镇扶贫攻坚工作及住读专项经费40万元；
3、安全维稳工作专项经费10万元；
4、乡镇两代会工作专项经费5.88万元；
5、乡镇党建工作专项经费3万元；
6、乡镇关工委专项经费4万元；
7、贫困村工作专项经费6万元；
8、乡镇便民服务中心运行经费6万元；
9、非贫困村工作专项经费2.5万元；
10、乡镇纪检工作专项经费3万元；
11、乡镇环境综合治理专项经费40万元；
12、村（社区）党建工作专项经费27万元；
13、村（社区）服务群众专项工作经费50万元；
2020年项目支出预算比2019年项目支出预算171.08万元增加29.3万元，增加原因为城乡环境综合治理及乡镇脱贫攻坚经费预算增加。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计392.68万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
琅琊镇共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金200.38万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金1128.12万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为5.21万元，其中政府机关5万，琅琊镇农技推广站0.21万。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3万元；公务接待费预算5.21万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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