一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县教师进修学校是负责本县范围内教师培训工作的政府工作部门，内设行政办公室、继续教育办公室、教导处、教科室、函授站、总务科等六个行政科室。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：我校主要承担全县中小学教师继续教育管理工作，以及教师师训、学历提高培训、继续教育登记员培训、中小学校长岗位培训、提高培训；中小学教师职业技能等级培训检测、新教师岗位培训培训以及上级交办的其他短期培训工作。
（二） 人员构成情况
渠县教师进修学校编制总数65人，其中行政编制0人，事业编制65人，工勤编制0名。实际财政供养人员63人，其中在职63人，离休0人，退休49人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）、本预算年度的主要工作任务
根据预算安排，2020年度，我校在上级主管部门的统筹安排下全年计划完成以下培训任务:
00001.
1、继续教育登记员培训138人；
2、教师职业技能培训检测600人；
3、新教师（含特岗）培训280人；
4、农村带头人培训4轮800人；
5、学校安全副校长岗位培训140人；
6、校长高级研修培训60人；
7、中小学教师全员网络培训2500人
8、学历提高函授本专科教育240人
二、收入预算说明
（一）渠县教师进修学校（本级）2020年财政拨款预算收入754.35万元。其中：财政拨款754.35万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收749.79万元增加4.56万元，主要原因是人员工资正常晋升和工资标准调整以及人员经费标准提高导致。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算754.35万元：
渠县教师进修学校（本级）基本支出754.35万元
上述预算支出比2019年预算支出749.79万元增加4.56万元的主要原因是人员经费标准提高及人员薪酬工资正常晋升标准提高导致支出有所增加。
（二）2020年项目支出预算0万元.
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计68.49万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
1、渠县教师进修学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。资产原值19.97万元。
2、渠县教师进修学校占地面积5857.6方米、建筑面占在地385平方米，房屋建筑面积2500方米。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为3.5万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置费0万元，运行维护费预算3万元；公务接待费预0.5万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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